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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-03 10:12

一般納稅人還是小規(guī)模的
 之前做了計(jì)提的嗎

沙拉醬 追問(wèn)

2020-01-03 13:36

是一般納稅人，沒有做計(jì)提，就是12月交了11月的增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅

郭老師 解答

2020-01-03 13:38

沒有一般計(jì)稅是嘛
直接做繳納就可以
借應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀存
附加稅12月份借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存

沙拉醬 追問(wèn)

2020-01-03 14:26

我看到網(wǎng)上說(shuō)月末還要：借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（未交） 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 這樣是什么意思，有沒有必要

沙拉醬 追問(wèn)

2020-01-03 14:27

您說(shuō)的\"一般計(jì)稅”是什么意思?

郭老師 解答

2020-01-03 14:35

你好，一般計(jì)稅就是按正常的稅率來(lái)算
上面分錄不對(duì)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

沙拉醬 追問(wèn)

2020-01-03 15:42

我們沒有按照不同稅率分別計(jì)算增值稅，以上這個(gè)分錄是什么意思，月末一定要做嗎？不做有什么不妥？

郭老師 解答

2020-01-03 15:51

你可以自己設(shè)置三級(jí)科目或者四級(jí)科目。

郭老師 解答

2020-01-03 15:51

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，你要不做的話，你的未交銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)會(huì)一直有余額。

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相關(guān)問(wèn)題討論
具體是什么業(yè)務(wù)呢
2020-06-13 10:14:02
您好！借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等
2018-09-26 14:31:56
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
2017-04-25 10:12:39
計(jì)提增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 應(yīng)付賬款：借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 現(xiàn)金：借：現(xiàn)金，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 應(yīng)交稅費(fèi)減免：借：應(yīng)交稅費(fèi)減免，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 拓展知識(shí)：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國(guó)家、省、市三級(jí)政府共同制定，收入用于補(bǔ)充政府的財(cái)政收入，維持政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國(guó)家、省、市稅務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
你好，是一般納稅人的嗎？
2022-04-01 12:49:06
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