Lisa（天淡云閑） 追問

2020-01-03 11:19

等到來年開票再結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)成本，然后在5月31號(hào)之前進(jìn)行所得稅調(diào)整。要是過了5月31日開票也要進(jìn)行納稅調(diào)整，是吧。謝謝老師

郭老師 解答

2020-01-03 11:20

你好是的，只要匯算清繳發(fā)票到了就可以稅前扣除，如果發(fā)票沒有到調(diào)增。

Lisa（天淡云閑） 追問

2020-01-03 11:27

成本發(fā)票在去年都取得了，只是項(xiàng)目沒審計(jì)完，尾款發(fā)票不好開，只能等跨年開了。再結(jié)轉(zhuǎn)此項(xiàng)目的對應(yīng)成本

郭老師 解答

2020-01-03 11:30

確認(rèn)收入嗎？對應(yīng)的收入確認(rèn)了，你有可以做成本。

Lisa（天淡云閑） 追問

2020-01-03 11:34

最終審計(jì)價(jià)沒出來，收入也確認(rèn)不了。那成本只能等跨年再結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2020-01-03 11:35

那你繼續(xù)掛著吧，以后確認(rèn)了收入再結(jié)轉(zhuǎn)。