鄒老師您好，請問對方發(fā)票金額少開了幾百元，對方同意下次我們進貨的時候再一起把少開的金額補開過來，我要怎么寫分錄

答： 你好 有發(fā)票的購進，借；庫存商品，貸；銀行存款等科目 沒有發(fā)票的部分，借；庫存商品，貸；應(yīng)付賬款——暫估 今后取得發(fā)票紅沖暫估，然后根據(jù)發(fā)票做購進處理就是了

支付貨款與發(fā)票金額對不上怎么寫分錄

答： 你好，發(fā)票，貨款分別是多少

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們公司付給對方單位一張2萬的承兌，打給對方39711的貨款，但是對方單位開過來的發(fā)票金額是57653，因為重量變了，這樣的話我們多付了2058元，分錄怎么做？

答： 多付的就讓預(yù)付賬款 借；相關(guān)科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 預(yù)付賬款 貸；銀行存款 應(yīng)付票據(jù)