Mercy 追問

2020-01-03 12:25

就是實際以前的會計沒有收到進(jìn)項專票，做少了，而稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證的多

maize老師 解答

2020-01-03 12:27

那就補(bǔ)上，現(xiàn)在收到發(fā)票么，收到就補(bǔ)上

Mercy 追問

2020-01-03 12:28

財務(wù)公司做的，發(fā)票肯定是沒有了

maize老師 解答

2020-01-03 12:29

.....你們是財務(wù)公司？那只能掛著，不知道是啥不能做，

Mercy 追問

2020-01-03 12:31

不是，以前的財務(wù)公司會計做的，現(xiàn)在老板找的我個人代理，熟人，我想著讓賬漂亮點(diǎn)，但是老板的發(fā)票肯定是找不著了

maize老師 解答

2020-01-03 12:31

。。。。需要有才可以，要只能做借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項稅額 貸xx

Mercy 追問

2020-01-03 12:33

意思是先把稅報了，后面再調(diào)整嗎？

maize老師 解答

2020-01-03 12:36

這個沒有發(fā)票原則是不能認(rèn)證，你認(rèn)證去哪里找發(fā)票都不知道是啥東西

maize老師 解答

2020-01-03 12:37

和主營不是直接相關(guān)這個原則不需要認(rèn)證，這個對你沒有啥大影響，滯留票是對應(yīng)主營這個成本發(fā)票不認(rèn)證，那就問題大，稅局懷疑是不是有收入沒有做賬，沒有交稅

Mercy 追問

2020-01-03 12:38

關(guān)鍵現(xiàn)在就是這種情況，該怎么辦？

maize老師 解答

2020-01-03 12:39

....那找供應(yīng)商要發(fā)票，沒有原件復(fù)印件現(xiàn)在也是可以稅前扣除啊，

Mercy 追問

2020-01-03 12:41

那是這次報稅前做還是報稅后以后做？

maize老師 解答

2020-01-03 12:42

先做賬，需要先做2019年賬上，發(fā)票不要跨年

maize老師 解答

2020-01-03 13:38

這個要是2019年先做2019年上面就可以不用以前年度損益調(diào)整

Mercy 追問

2020-01-03 15:25

那也可以就是實在找不到進(jìn)項發(fā)票的做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出吧？

maize老師 解答

2020-01-03 15:30

那就沖掉你做進(jìn)項稅額就可以，要是做賬話，申報，你抵扣那就需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

Mercy 追問

2020-01-03 15:31

我說的是稅務(wù)系統(tǒng)，操作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，實在找不到進(jìn)項的話

maize老師 解答

2020-01-03 15:31

是的，你填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出其他中