向日葵 追問

2020-01-03 13:58

后來顧客來補付了貨款，不過是刷卡到pos機上的，是會員價，比員工付的金額少十幾塊

郭老師 解答

2020-01-03 14:02

你好，差額計財務費用

向日葵 追問

2020-01-03 14:40

老師，這錢都是通過POSS機進入到單位的賬上的，單位還款的時候是打到個人帳上的我收到的時候是做到主營業(yè)務收入里的，可是月底還的時候就打到個人帳，這個后打到個人帳上的時候怎么做分錄

郭老師 解答

2020-01-03 14:42

借銀存，財務費用貸主營業(yè)務收入應交稅費
退回去借其他應收款貸銀存
收到客人的借銀存，財務費用貸其他應收款

向日葵 追問

2020-01-03 15:43

問題是收到客戶的是跟一天的營業(yè)額在一起轉到公司銀行帳上的

郭老師 解答

2020-01-03 15:47

你能分出來嗎？能分出來就單獨做上。

向日葵 追問

2020-01-03 16:18

就是分不出來，才不知道怎么做

郭老師 解答

2020-01-03 16:26

你是按收到的錢確認收入嗎？還是哪天的營業(yè)額就做到哪天的收入里面。

向日葵 追問

2020-01-03 16:27

收到的營業(yè)額做到收入里

郭老師 解答

2020-01-03 16:32

當天做當天是嗎？比如你今天收了100，其中有20是逃單的，借銀行存款100貸，主營業(yè)務收入80，其他應收款20。