向日葵 追問

2020-01-03 13:58

后來顧客來補(bǔ)付了貨款，不過是刷卡到pos機(jī)上的，是會(huì)員價(jià)，比員工付的金額少十幾塊

郭老師 解答

2020-01-03 14:02

你好，差額計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用

向日葵 追問

2020-01-03 14:40

老師，這錢都是通過POSS機(jī)進(jìn)入到單位的賬上的，單位還款的時(shí)候是打到個(gè)人帳上的我收到的時(shí)候是做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里的，可是月底還的時(shí)候就打到個(gè)人帳，這個(gè)后打到個(gè)人帳上的時(shí)候怎么做分錄

郭老師 解答

2020-01-03 14:42

借銀存，財(cái)務(wù)費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
退回去借其他應(yīng)收款貸銀存
收到客人的借銀存，財(cái)務(wù)費(fèi)用貸其他應(yīng)收款

向日葵 追問

2020-01-03 15:43

問題是收到客戶的是跟一天的營(yíng)業(yè)額在一起轉(zhuǎn)到公司銀行帳上的

郭老師 解答

2020-01-03 15:47

你能分出來嗎？能分出來就單獨(dú)做上。

向日葵 追問

2020-01-03 16:18

就是分不出來，才不知道怎么做

郭老師 解答

2020-01-03 16:26

你是按收到的錢確認(rèn)收入嗎？還是哪天的營(yíng)業(yè)額就做到哪天的收入里面。

向日葵 追問

2020-01-03 16:27

收到的營(yíng)業(yè)額做到收入里

郭老師 解答

2020-01-03 16:32

當(dāng)天做當(dāng)天是嗎？比如你今天收了100，其中有20是逃單的，借銀行存款100貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80，其他應(yīng)收款20。