王蕾227 追問

2020-01-03 17:42

學(xué)校給企業(yè)送人

王蕾227 追問

2020-01-03 17:43

相當(dāng)于我們付給他的勞務(wù)費(fèi)，招幕費(fèi)

meizi老師 解答

2020-01-03 17:48

你好  借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)或者成本-勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

王蕾227 追問

2020-01-03 17:49

付給學(xué)校的對公，也撒子還有個(gè)稅，而且對方也沒有給我們開發(fā)票

meizi老師 解答

2020-01-03 17:50

你好 我想著個(gè)人去了。 不需要直接做 借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)或者成本-勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款   但是沒發(fā)票你也得這樣掛著 。 如果匯算之前沒有收到發(fā)票 只能調(diào)增處理的

王蕾227 追問

2020-01-03 17:52

你的意思是在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票都是需要調(diào)增的對嗎

meizi老師 解答

2020-01-03 17:58

你好 是的 就是這個(gè)意思 。因?yàn)閰R算沒合理發(fā)票必須要調(diào)增的

王蕾227 追問

2020-01-03 17:59

那可以分幾年調(diào)嗎，因?yàn)榻痤~涉及幾百萬

meizi老師 解答

2020-01-03 18:01

你好 不可以的 所以你要趕緊讓對方給你合理的發(fā)票

王蕾227 追問

2020-01-03 18:02

取得發(fā)票，我也只能入到2020年了，2019年一樣是沒有發(fā)票的

meizi老師 解答

2020-01-03 18:05

你好 你19年正常暫估成本費(fèi)用的。 2020年取得了在匯算之前就可以稅前扣除的。

王蕾227 追問

2020-01-03 18:07

我2019年掛的是往來，可以不做成本，一直掛往來嗎，

meizi老師 解答

2020-01-03 18:08

你好 不可以的。 你要想做成本費(fèi)用 稅前扣除 你就暫估進(jìn)去。  你最好是確定好什么時(shí)候給你發(fā)票 。別到時(shí)還得調(diào)整處理。

王蕾227 追問

2020-01-03 18:10

好的

meizi老師 解答

2020-01-03 18:11

好的希望能幫到你