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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-04 09:38

你好,附件就是購(gòu)進(jìn)材料的發(fā)票,入庫(kù)單,銀行付款回單

Genius 追問(wèn)

2020-01-04 09:43

認(rèn)證的時(shí)候呢 將第二聯(lián)放入抵扣本里面就好了?

鄒老師 解答

2020-01-04 09:51

你好,認(rèn)證抵扣的月份可以不需要附件入賬,分錄是
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)

Genius 追問(wèn)

2020-01-04 09:58

就是第三聯(lián)就是本月做賬,抵扣聯(lián)放在下月抵扣時(shí)認(rèn)證清單里?

鄒老師 解答

2020-01-04 10:03

你好,是的,是這樣操作

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您好,最后一個(gè)分錄不要,就對(duì)了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2025-02-17 21:14:00
你好這個(gè)是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
借:生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用等其他相關(guān)的成本費(fèi)用類(lèi)科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
2019-01-25 12:16:18
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用繳納增值稅嗎?
2020-01-10 11:04:27
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