????佳^_^… 追問

2020-01-04 10:00

我還以為一定要同工程銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)相抵扣，那問題是我們有個(gè)工程是掛靠的，發(fā)票開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒來，這個(gè)月申報(bào)如果用我們自己其他工程材料發(fā)票抵扣的話，那不是不用交稅了，其實(shí)掛靠單位得交銷項(xiàng)稅金的？混一起怎么知道得問對方收多少稅呢

宸宸老師 解答

2020-01-04 10:08

您好，如果用其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣之后，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，那么確實(shí)不用交稅。

掛靠的需要繳納銷項(xiàng)稅金，因?yàn)槟銈兪菕炜?，這個(gè)就需要你們自己手動(dòng)計(jì)算到底需要繳納多少稅金

????佳^_^… 追問

2020-01-04 10:15

掛靠工程這次用其他項(xiàng)目材料發(fā)票抵扣因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于掛靠的銷項(xiàng)，所以公司這次不用交稅，那么掛靠的還是需要按照它實(shí)際的銷項(xiàng)稅額來計(jì)算增值稅，城建稅，教育附加費(fèi)來向?qū)Ψ绞杖《惤鸢?！這部分稅金是打入老板私戶嗎，最后需要進(jìn)公戶嗎？

宸宸老師 解答

2020-01-04 10:16

您好，是的，如果是掛靠，不建議通過公戶

????佳^_^… 追問

2020-01-04 10:21

好的，謝謝

宸宸老師 解答

2020-01-04 10:22

不客氣的，祝您工作順利