信仰 追問(wèn)

2020-01-04 12:25

那公司部分怎么處理？計(jì)提的時(shí)候，我就計(jì)提了公司部分，所以繳納的時(shí)候，我是借應(yīng)付職工薪酬—社保  其他應(yīng)收款—社保   貸銀行     那公司部分怎么再做一次其他應(yīng)收款？

信仰 追問(wèn)

2020-01-04 12:26

公司部分正好相抵

糖果老師 解答

2020-01-04 12:31

繳納的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬—社保（公司部分） 其他應(yīng)收款—社保（個(gè)人部分） 貸銀行（兩部分加起來(lái)），所以這個(gè)賬平了的

信仰 追問(wèn)

2020-01-04 12:40

嗯嗯，就是這樣的。所以我想問(wèn)的是要是員工給還了，我直接做賬就好，還是現(xiàn)在在做筆其他應(yīng)收？

糖果老師 解答

2020-01-04 12:41

還是建議再做筆其他應(yīng)收款的

信仰 追問(wèn)

2020-01-04 14:48

那應(yīng)該怎么做？

糖果老師 解答

2020-01-04 15:14

借其他應(yīng)收款，貸銀行存款

信仰 追問(wèn)

2020-01-04 15:17

那我要是重新做一筆，銀行不是少了嘛，相當(dāng)于做了兩筆付的。

信仰 追問(wèn)

2020-01-04 15:18

之前我都已經(jīng)做平了，再做一筆這個(gè)，不是多記了？

糖果老師 解答

2020-01-04 15:32

原來(lái)是之前做了的，那就不用再做的