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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-04 13:36

你好,應交稅費期末是可能有余額的
是沒有計提導致的應交稅費的余額在貸方負數(shù)嗎?

追問

2020-01-04 13:38

對,因為具體應該交哪個稅多少錢都是外賬會計直接告訴老板,老板告訴我,但是實際都直接從對公賬戶扣除了,這邊內(nèi)賬做憑證就直接借應交稅費,貸銀行卡了

鄒老師 解答

2020-01-04 13:39

你好,需要補做計提分錄
借;稅金及附加,貸;應交稅費——某某稅款

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你好,應交稅費期末是可能有余額的 是沒有計提導致的應交稅費的余額在貸方負數(shù)嗎?
2020-01-04 13:36:30
是的。不過因為之前沒有建賬,所以下面這個分錄只是建議,這個最終是減少企業(yè)的未分配利潤。所以你要沖減未分配利潤。 借:利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交增值稅
2017-02-23 15:49:51
對的啊
2018-03-10 09:21:49
您好,應交增值稅科目銷項和進項的差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這個應交增值稅科目顯示是平的,年末可以把應交增值稅 進銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅做平
2019-07-29 11:25:00
您好,您的期初余額有未交增值稅嗎,應該來說繳納的增值稅是應該通過應交稅費——未交增值稅
2019-07-29 12:01:49
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