叮當(dāng) 追問

2020-01-04 14:47

開錯(cuò)稅率還能正常報(bào)稅嗎，需要去稅務(wù)局嗎，還是只需要把原票追回來重開就行

bamboo老師 解答

2020-01-04 14:50

上個(gè)月開具的 需要報(bào)稅
請(qǐng)問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

叮當(dāng) 追問

2020-01-04 15:10

小規(guī)模公司

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:12

那一般可以按正常的攤銷申報(bào) 然后次月開具紅字發(fā)票

叮當(dāng) 追問

2020-01-04 15:14

3％開成了5百分之％，申報(bào)稅，是按5％申報(bào)嗎，開錯(cuò)的的是折扣欄，一正一負(fù)抵扣掉了的

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:15

您發(fā)票折扣后總金額是0?

叮當(dāng) 追問

2020-01-04 15:15

正常商品沒開錯(cuò)，贈(zèng)品稅率開錯(cuò)了

叮當(dāng) 追問

2020-01-04 15:16

總金額也沒錯(cuò)

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:18

請(qǐng)問季度需要繳納增值稅么

叮當(dāng) 追問

2020-01-04 15:32

是的，繳納

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:35

開錯(cuò)的的是折扣欄，一正一負(fù)抵扣掉了的 就是贈(zèng)品最后金額為0?

叮當(dāng) 追問

2020-01-04 15:38

老師，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:41

開錯(cuò)的的是折扣欄，一正一負(fù)抵扣掉了的 就是贈(zèng)品最后金額為0?  是不是贈(zèng)品的5% 正負(fù)都是錯(cuò)的稅率?

叮當(dāng) 追問

2020-01-04 15:51

對(duì)的，老師，是這樣

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:53

那您就按您實(shí)際的3%填寫申報(bào) 5%錯(cuò)誤的不影響當(dāng)期的銷售額跟稅額 后面開具紅字再?zèng)_銷就好了

叮當(dāng) 追問

2020-01-04 16:02

這種情況怎么辦？

叮當(dāng) 追問

2020-01-04 16:13

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-04 16:21

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問