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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-04 15:18

這個(gè)需要說(shuō)你們是什么類型的公司，是勞務(wù)公司，還是什么公司?

手心里的溫柔 追問(wèn)

2020-01-04 15:24

就叫人力資源公司

江老師 解答

2020-01-04 15:27

你們屬于差額征稅的企業(yè)，這個(gè)收到時(shí)需要做收入，計(jì)算銷項(xiàng)稅，付款時(shí)，需要計(jì)成本。抵減銷項(xiàng)稅，按5%交差額增值稅處理。

手心里的溫柔 追問(wèn)

2020-01-04 15:32

代發(fā)人工工資和人工工資做帳有區(qū)別嗎？

江老師 解答

2020-01-04 15:33

是這樣，企業(yè)代發(fā)人工工資，可能收到多少工資，直接全額發(fā)放給員工的。
人工工資，可能企業(yè)還從中賺錢了，再發(fā)放人工的工資

手心里的溫柔 追問(wèn)

2020-01-04 15:39

代發(fā)工資，同樣用應(yīng)付職工薪酬，體現(xiàn)不出來(lái)吧，是不是要用其他應(yīng)付款？

江老師 解答

2020-01-04 15:40

這個(gè)計(jì)入其他應(yīng)付款處理。

手心里的溫柔 追問(wèn)

2020-01-04 15:45

嗯謝

江老師 解答

2020-01-04 15:47

有不明白的問(wèn)題再咨詢

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你好，成本多記了，本月按原分錄做負(fù)數(shù)沖減就可以。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)差額 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)差額
2018-08-15 14:10:05
你好， 對(duì)的。
2020-01-04 15:13:57
不是，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是指企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)常性活動(dòng)所發(fā)生的成本。企業(yè)一般在確認(rèn)銷售商品、提供勞務(wù)等主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí)，或在月末，將已銷售商品、已提供勞務(wù)的成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目，按主營(yíng)業(yè)務(wù)的種類進(jìn)行明細(xì)核算，用于核算企業(yè)因銷售商品、提供勞務(wù)或讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日?；顒?dòng)而發(fā)生的實(shí)際成本，借記該科目，貸記“庫(kù)存商品”、“勞務(wù)成本”等科目。期末，將主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目，借記“本年利潤(rùn)”，貸記該科目，結(jié)轉(zhuǎn)后，“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目無(wú)余額。
2018-05-08 20:40:43
當(dāng)月有收入的可以這么做的。
2022-03-11 10:39:27
您好 請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎
2021-01-04 12:53:28
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