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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-01-04 15:18

這個需要說你們是什么類型的公司，是勞務公司，還是什么公司?

手心里的溫柔 追問

2020-01-04 15:24

就叫人力資源公司

江老師 解答

2020-01-04 15:27

你們屬于差額征稅的企業(yè)，這個收到時需要做收入，計算銷項稅，付款時，需要計成本。抵減銷項稅，按5%交差額增值稅處理。

手心里的溫柔 追問

2020-01-04 15:32

代發(fā)人工工資和人工工資做帳有區(qū)別嗎？

江老師 解答

2020-01-04 15:33

是這樣，企業(yè)代發(fā)人工工資，可能收到多少工資，直接全額發(fā)放給員工的。
人工工資，可能企業(yè)還從中賺錢了，再發(fā)放人工的工資

手心里的溫柔 追問

2020-01-04 15:39

代發(fā)工資，同樣用應付職工薪酬，體現(xiàn)不出來吧，是不是要用其他應付款？

江老師 解答

2020-01-04 15:40

這個計入其他應付款處理。

手心里的溫柔 追問

2020-01-04 15:45

嗯謝

江老師 解答

2020-01-04 15:47

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你好，成本多記了，本月按原分錄做負數(shù)沖減就可以。 借主營業(yè)務成本 負數(shù)差額 貸應付職工薪酬 負數(shù)差額
2018-08-15 14:10:05
你好， 對的。
2020-01-04 15:13:57
不是，主營業(yè)務成本是指企業(yè)銷售商品、提供勞務等經(jīng)常性活動所發(fā)生的成本。企業(yè)一般在確認銷售商品、提供勞務等主營業(yè)務收入時，或在月末，將已銷售商品、已提供勞務的成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本。企業(yè)應當設置“主營業(yè)務成本”科目，按主營業(yè)務的種類進行明細核算，用于核算企業(yè)因銷售商品、提供勞務或讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日?；顒佣l(fā)生的實際成本，借記該科目，貸記“庫存商品”、“勞務成本”等科目。期末，將主營業(yè)務成本的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，借記“本年利潤”，貸記該科目，結(jié)轉(zhuǎn)后，“主營業(yè)務成本”科目無余額。
2018-05-08 20:40:43
當月有收入的可以這么做的。
2022-03-11 10:39:27
您好 請問勞務已經(jīng)發(fā)生了嗎
2021-01-04 12:53:28
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