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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-04 16:19

你的這里的第二個(gè)問題是預(yù)付賬款賬面上有余額，計(jì)稅上余額為零，因?yàn)闆]有實(shí)際發(fā)生。也就是負(fù)債的賬面大于計(jì)稅大于了480，那么這個(gè)時(shí)候你應(yīng)該是確認(rèn)為遞延所得稅，資產(chǎn)480乘以所得稅稅率。

陳詩晗老師 解答

2020-01-04 16:20

你的第三問這一塊是屬于資產(chǎn)的，賬面大于了計(jì)稅，但是他是其他債券投資，你這一塊兒是計(jì)入遞延所得稅負(fù)債，但是遞延所得稅負(fù)債對(duì)應(yīng)科目沖減的不是所得稅，而是充減是其他綜合收益。

小球球 追問

2020-01-04 16:27

老師我說錯(cuò)了，是第三個(gè)問題和第四個(gè)問題

小球球 追問

2020-01-04 16:27

最后的結(jié)果和答案是什么

陳詩晗老師 解答

2020-01-04 16:49

第四，問會(huì)計(jì)上面的長投賬面按權(quán)益法核算，稅法上面成本發(fā)核算，也就是說你這一塊兒會(huì)計(jì)上面的價(jià)值大于稅法上的價(jià)值，所以說你這一塊兒是屬于賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債。
360×所得稅率

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你的這里的第二個(gè)問題是預(yù)付賬款賬面上有余額，計(jì)稅上余額為零，因?yàn)闆]有實(shí)際發(fā)生。也就是負(fù)債的賬面大于計(jì)稅大于了480，那么這個(gè)時(shí)候你應(yīng)該是確認(rèn)為遞延所得稅，資產(chǎn)480乘以所得稅稅率。
2020-01-04 16:19:01
計(jì)算量大，稍后為您提供解答過程
2020-01-04 16:46:11
你好，是做出對(duì)應(yīng)的分錄嗎？
2016-10-13 08:26:51
同學(xué)，你是哪里不理解？
2020-07-22 16:54:05
借銀行存款10 貸實(shí)收資本10 借固定資產(chǎn)175500 貸銀行存款175500
2019-11-04 11:29:17
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