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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-01-04 17:07

你好，匯算清繳的結(jié)果有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？

Justin 追問

2020-01-04 17:09

嗯嗯 是的

鄒老師 解答

2020-01-04 17:12

你好，匯算清繳補(bǔ)交所得稅這樣做分錄
借；以前年度損益調(diào)整   ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好 走以前年度損益調(diào)整來補(bǔ)計(jì)提和繳納分錄就行了
2019-09-29 17:02:44
你好，匯算清繳的結(jié)果有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？
2020-01-04 17:07:39
你好 是今年的退稅嗎
2019-12-09 15:07:29
你好，如果是費(fèi)用等發(fā)票，可以計(jì)入收到發(fā)票當(dāng)月的費(fèi)用，然后做為19年的費(fèi)用在匯算清繳前扣除
2020-03-28 18:33:31
不用，你需要交企業(yè)所得稅才做分錄，沒有交不做分錄
2019-04-18 14:23:51
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