媛來 追問

2020-01-04 17:28

19年公司年初幾個月的工資薪酬有改動，現(xiàn)在調(diào)整財務(wù)報表，負債表有差額？

媛來 追問

2020-01-04 17:36

這個差額就是調(diào)整工資的差額，但是科目數(shù)據(jù)調(diào)整過了

小洪老師 解答

2020-01-04 17:39

那填應(yīng)發(fā)工資是不是這個差額可以抹去

媛來 追問

2020-01-04 17:44

從1月調(diào)整了，是當月應(yīng)發(fā)的工資

媛來 追問

2020-01-04 18:03

填寫的就是當月工資，1月份負債表還是平的，2月就不平了

小洪老師 解答

2020-01-04 18:22

這個應(yīng)該是計提的誤差

媛來 追問

2020-01-04 18:30

計提？我先看看

小洪老師 解答

2020-01-04 18:46

好的你先看看問題在哪

媛來 追問

2020-01-04 19:47

老師，麻煩看一下，我看了沒問題

小洪老師 解答

2020-01-04 20:01

那這個也沒有問題是資產(chǎn)負債表還是不平是吧

媛來 追問

2020-01-04 20:05

之前都是平的，調(diào)整后1月份是對的，但是不知道為啥2月份就不平了，差額就是和調(diào)整后的差額，3600

媛來 追問

2020-01-04 20:37

看了好幾遍，是在查不出來哪的問題，現(xiàn)在還著急報

小洪老師 解答

2020-01-04 20:43

那個351000和3570000是怎么回事

媛來 追問

2020-01-04 20:43

我找到問題在哪了，謝謝老師

小洪老師 解答

2020-01-04 21:36

好的，同學那你先趕緊申報吧