禾苗 追問

2020-01-04 20:44

老師，就是倉(cāng)庫(kù)的賬面是4000多，然后賬務(wù)的余額是5000多，是由于 在9月暫估29734.51，然后在12月沖銷29734.51，又入來發(fā)票的金額30840.71元，造成不一樣的。倉(cāng)庫(kù)里面的我沖銷了9月暫估的。

小云老師 解答

2020-01-04 20:55

應(yīng)該最終不會(huì)差才對(duì)啊，因?yàn)槟阗~上暫估第二月沖銷后是按實(shí)際的入了賬，也就是說雖然你賬上過了一道暫估，但實(shí)際上最后入庫(kù)的是30840.71，而你倉(cāng)庫(kù)入的數(shù)是實(shí)際的也該是30840.71啊

禾苗 追問

2020-01-05 08:34

老師，我在9月倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)暫估的29734.5，在12月，倉(cāng)庫(kù)就不入30840.71，所以不一樣了

小云老師 解答

2020-01-05 08:36

那你倉(cāng)庫(kù)也得改才對(duì)，因?yàn)槟銓?shí)際入庫(kù)的是30840.71，倉(cāng)庫(kù)也要按實(shí)際的入庫(kù)，你可以補(bǔ)做一筆

禾苗 追問

2020-01-05 08:41

他們的數(shù)量是一樣的，就是金額不一樣，因?yàn)樵谒龠_(dá)軟件，紅沖9月暫估的，會(huì)是2020，1月的日期，就不是在12月紅沖，然后我看數(shù)量一樣，然后就直接不入，就當(dāng)在倉(cāng)庫(kù)沖了29734.5這筆數(shù)，

小云老師 解答

2020-01-05 10:47

這個(gè)軟件我不太熟悉，如果方便改最好去改，如果過完賬不能改了的話就算了，你今年的把金額調(diào)正確就行了，反正你數(shù)量對(duì)的到嘛

禾苗 追問

2020-01-05 13:29

老師，我就把它這樣改了，就加多成本，這樣可以嗎

小云老師 解答

2020-01-05 13:33

嗯，可以的，這個(gè)金額也不大，年底的先對(duì)上嘛

禾苗 追問

2020-01-05 13:36

謝謝老師

小云老師 解答

2020-01-05 15:03

不客氣，方便請(qǐng)五星好評(píng)一下，謝謝