A開封柳州藍橋預應力有限公司 追問

2020-01-04 20:14

老師，是股東2年前借的款，那時候會計沒有做賬和分錄?，F(xiàn)在股東把借款歸還了。怎么做分錄

maize老師 解答

2020-01-04 20:37

之前沒有做那一個單子，估計之前會計怕做了，年底不還怕稅局查到要求交個稅吧。這個不是找金融機構借款不做長期借款這個，這個做往來，你銀行余額不是對不上？

A開封柳州藍橋預應力有限公司 追問

2020-01-04 21:58

老師，我又查了一下。分錄是做了的。（這是好幾任會計做的賬比較亂），但是我前面會計并沒有把這個借款轉(zhuǎn)到2018年。他是從2018年開始記賬。期初余額為零。這種情況怎么辦？我們現(xiàn)在總不能不記賬吧。

maize老師 解答

2020-01-04 21:59

那這個銀行存款余額對上么？

A開封柳州藍橋預應力有限公司 追問

2020-01-04 22:02

現(xiàn)在是庫存現(xiàn)金不夠，能否把這筆賬平了。怎么做分錄。

maize老師 解答

2020-01-04 22:04

可以，你這個金額也不大，可以

A開封柳州藍橋預應力有限公司 追問

2020-01-04 22:34

貸方寫紅字嗎，老師。

maize老師 解答

2020-01-05 08:36

做貸方就可以不用紅字