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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-04 19:37

股東借款,不是做長期借款,這個是做其他應收款 或者是其他應付款

A開封柳州藍橋預應力有限公司 追問

2020-01-04 20:14

老師,是股東2年前借的款,那時候會計沒有做賬和分錄。現(xiàn)在股東把借款歸還了。怎么做分錄

maize老師 解答

2020-01-04 20:37

之前沒有做那一個單子,估計之前會計怕做了,年底不還怕稅局查到要求交個稅吧。這個不是找金融機構借款不做長期借款這個,這個做往來,你銀行余額不是對不上?

A開封柳州藍橋預應力有限公司 追問

2020-01-04 21:58

老師,我又查了一下。分錄是做了的。(這是好幾任會計做的賬比較亂),但是我前面會計并沒有把這個借款轉到2018年。他是從2018年開始記賬。期初余額為零。這種情況怎么辦?我們現(xiàn)在總不能不記賬吧。

maize老師 解答

2020-01-04 21:59

那這個銀行存款余額對上么?

A開封柳州藍橋預應力有限公司 追問

2020-01-04 22:02

現(xiàn)在是庫存現(xiàn)金不夠,能否把這筆賬平了。怎么做分錄。

maize老師 解答

2020-01-04 22:04

可以,你這個金額也不大,可以

A開封柳州藍橋預應力有限公司 追問

2020-01-04 22:34

貸方寫紅字嗎,老師。

maize老師 解答

2020-01-05 08:36

做貸方就可以不用紅字

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你好 借實收資本老股東 貸實收資本新股東
2021-08-07 15:15:51
股東借款,不是做長期借款,這個是做其他應收款 或者是其他應付款
2020-01-04 19:37:43
作為您公司而言,王某周某雙方辦理完股權轉讓手續(xù)后,您公司只需做 借:實收資本--王某 貸:實收資本--周某
2019-07-26 09:22:37
其實合并報表商譽只確認母公司的份額,但是資產(chǎn)負債是全額100%反映的,所以商譽減值只考慮母公司的比例,但是其他資產(chǎn)是全額考慮,不考慮持股比例的。
2020-06-24 10:42:09
按股東會決定執(zhí)行,分紅交20%的企業(yè)所得稅 借:利潤分配——分配股利 貸:應付股利
2017-07-31 22:21:08
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