稻草人 追問

2020-01-05 11:50

關(guān)鍵是我確認(rèn)了收入，也交了稅，那一月份我開票后怎么操作，又怎么申報(bào)？

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 11:55

你好 1月份開票后 把之前的未開票收入沖掉，按開的發(fā)票來(lái)做賬就可以了，申報(bào)的時(shí)候把未開票收入減掉。

稻草人 追問

2020-01-05 12:02

減掉申報(bào)能通過嗎？具體分錄能說下嗎？

稻草人 追問

2020-01-05 12:04

我現(xiàn)在是借，預(yù)收賬款
                         應(yīng)收賬款
                     貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
                           應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 12:05

你好 可以的 分錄就是你把之前做的收入的分錄 不變，金額負(fù)數(shù)。然后再借應(yīng)收帳款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

稻草人 追問

2020-01-05 13:06

借，預(yù)收賬款  負(fù)數(shù)
        應(yīng)收賬款  負(fù)數(shù)
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
        應(yīng)交稅費(fèi)   負(fù)數(shù)     是這樣嗎？

稻草人 追問

2020-01-05 13:06

然后開票后，拿到票就正常操作了，是不？

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 14:02

你好 是的 是這樣的