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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-06 11:34

您好
請問當(dāng)時分錄怎么寫的 要調(diào)整為什么費用

宓～安 追問

2020-01-06 11:40

當(dāng)時做的是
財務(wù)會計 借業(yè)務(wù)活動費用  接待費
                貸  庫存現(xiàn)金
預(yù)算會計   借  行政支出 接待費
                貸   資金結(jié)存
月底把業(yè)務(wù)活動費用轉(zhuǎn)到本期盈余了
然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那筆費用不能做為接待費用來做，只能作為其他費用
所以需要調(diào)整

bamboo老師 解答

2020-01-06 11:41

借 業(yè)務(wù)活動費用 接待費 借方紅字
借  業(yè)務(wù)活動費用-其他費用 借方藍字

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相關(guān)問題討論
您好 請問當(dāng)時分錄怎么寫的 要調(diào)整為什么費用
2020-01-06 11:34:38
是的 沖銷即可
2016-07-11 09:13:45
對的
2017-07-03 10:00:13
您好，您直接在本期沖銷多記的管理費用就可以，原來的分錄不變，金額用負(fù)數(shù)
2020-06-30 13:52:39
你好，差錯更正，應(yīng)在未結(jié)轉(zhuǎn)之前調(diào)整，否則調(diào)整 后還要再調(diào)整本年利潤
2019-01-08 21:17:57
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