1.事業(yè)單位要新成立，財務做哪些前提工作，怎么開展工作2.工資社保公積金從哪開始做起3.還沒有認定法人，下一步該怎么做

樸老師

職稱：會計師

2020-01-06 15:19

是新成立公司？是私企的吧

2841716083 追問

2020-01-07 11:20

是新成立的事業(yè)單位

樸老師解答

2020-01-07 11:30

先建賬，去社保局開戶

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做的是行政事業(yè)單位的會計公積金、社保費組成部分（零余額賬戶撥款單位、財政直接代扣個人及財政撥付）劃撥公積金時（單位、個人兩部分）借方：基本支出-個人補助支出——公積金（個人）其他應付款——公積金（單位）社保劃撥時(單位、個人兩部分）借方：基本支出-工資福利支出——社保費（個人）其他應付款——社保費（單位）行嗎？？

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A單位是B單位的股東，B單位的法人在B單位發(fā)工資，但是社保公積金交在A單位，B單位承擔法人的個人和單位部分社保公積金，B單位應該怎么賬務處理

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我們是全額撥款的行政事業(yè)單位，繳納社保和公積金的單位和個人部分都做事業(yè)支出嗎？我們是財政按應發(fā)工資數(shù)用直接支付撥款，銀行按實發(fā)數(shù)發(fā)放，然后財政把代扣社保公積金稅金及所有扣款部分返還到基本戶。我身邊多數(shù)會計是只把單位部分記事業(yè)支出，個人部分記往來賬。

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稅前收入21800，實發(fā)工資是19223.5，個稅725.9，社保個人432.6，社保單位是1045.8，公積金個人1704，公積金單位1704.第一種算法21800（稅前收入）+1045.8（社保單位部分）+1704（公積金單位部分=24549.8，第二種算法19223.59實發(fā)工資）+ 725.9（個稅） +432.6（社保個人） +1045.8（社保單位） +1704 （公積金個人）+1704（公積金單位）=24835.8，為什么這兩種算法的數(shù)不一樣呢，

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做的是行政事業(yè)單位的也就是說劃撥公積金時（單位、個人兩部分）借方：基本支出-個人補助支出——公積金（個人）其他應付款——公積金（單位）社保劃撥時(單位、個人兩部分）借方：基本支出-工資福利支出——社保費（個人）其他應付款——社保費（單位）對嗎？

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