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宸宸老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 15:47

您好，可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的

紫色雙魚(yú) 追問(wèn)

2020-01-06 15:51

如果放在應(yīng)交增值稅減稅里先不用，以后要是用不上能再轉(zhuǎn)到費(fèi)用里嗎，因?yàn)槠髽I(yè)大部分業(yè)務(wù)是免稅的。

宸宸老師 解答

2020-01-06 15:53

你好
借：管理費(fèi)用
貸：庫(kù)存現(xiàn)金

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免）
借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用   【如果您現(xiàn)在不想用這個(gè)抵扣的，  這筆分錄可以暫時(shí)不做】

紫色雙魚(yú) 追問(wèn)

2020-01-07 09:22

分錄不做，但表要填吧，不然以后怎么減。

宸宸老師 解答

2020-01-07 09:25

您好，您需要抵扣的時(shí)候，再做第二筆分錄 【一起填表】

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
您好，可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
2020-01-06 15:47:53
藍(lán)次前面你沒(méi)有選擇金稅盤(pán)
2019-07-01 13:18:17
你好，你截圖過(guò)來(lái)的這個(gè)填寫(xiě)是正確的，你現(xiàn)在不需要交稅，抵扣不了就應(yīng)該是這么填寫(xiě)。減免明細(xì)表你填寫(xiě)嗎？
2022-03-10 08:33:35
增值稅，附加稅都可以減免。
2020-05-22 10:57:32
取得時(shí)： 借：管理費(fèi)用 ? ? 貸：銀行存款（庫(kù)存現(xiàn)金） 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額： 借：應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用（庫(kù)存現(xiàn)金）
2020-10-19 11:08:07
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