宋和龍 追問

2020-01-06 16:30

如圖 本期賬面應交增值稅為22081.19元     收入跟（一)  第三欄一樣    其實是每張票  稅的相加   和收入合計的計稅的差距   。請問要怎樣調(diào)整  才會賬面和申報表的增值稅金額一樣

maize老師 解答

2020-01-06 16:38

你的第3行和第1行為啥不一樣啊，   這個實務中是按發(fā)票做，這個最后交稅有差額用營業(yè)外收入或者是支出沖掉這個應交稅費未交增值稅，

宋和龍 追問

2020-01-06 17:00

第三行  是稅控盤數(shù)據(jù)   第一行是自動出來的  還不能更改    以前可以的   謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-06 17:03

你這個超過30萬了，你這個1行和3行都是自動生成？？？我看學員反饋說可以改，不對話，你重新初始化下

宋和龍 追問

2020-01-06 17:31

是的  不能改  只能改第三欄的 改成和第一欄數(shù)據(jù)一樣才能申報   但是這樣就跟賬面和稅控數(shù)據(jù)不一樣了 ，所得稅清算與增值稅比對的時候 就會不一樣

maize老師 解答

2020-01-06 17:34

季度統(tǒng)計表上面實際銷售額這個是你填寫那個數(shù)據(jù)么，按1行吧，這個一般是四舍五入差額