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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 16:33

您好!這個(gè)要看情況,只是多計(jì)提了,還是成本結(jié)錯(cuò)了。

羅美仙 追問(wèn)

2020-01-06 17:02

只是多提,那我要怎么做呢?

宋生老師 解答

2020-01-06 17:03

你好!如果只是多計(jì)提了,沖減多計(jì)提的部分就好了。

羅美仙 追問(wèn)

2020-01-06 19:07

那本年利潤(rùn)要做調(diào)整嗎?

宋生老師 解答

2020-01-06 19:13

您好!本年利潤(rùn)需要結(jié)轉(zhuǎn)

羅美仙 追問(wèn)

2020-01-06 19:17

申報(bào)上企業(yè)所得稅有繳5007.54,但是利潤(rùn)總額是-92742.35,那我要沖成本嗎?

羅美仙 追問(wèn)

2020-01-06 20:08

那我能把管理費(fèi)用沖掉,利潤(rùn)總額x0.25=5007.54

宋生老師 解答

2020-01-06 20:10

建議你先不用全部沖完,就一部分匯算清繳的時(shí)候去調(diào)

羅美仙 追問(wèn)

2020-01-06 20:15

要沖費(fèi)用怎么么做分錄,不沖可以嗎?匯算清繳再去調(diào)

宋生老師 解答

2020-01-07 11:53

您好!可以不沖,在匯算清繳再調(diào)。因?yàn)榘磳?shí)際才是對(duì)的

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您好!這個(gè)要看情況,只是多計(jì)提了,還是成本結(jié)錯(cuò)了。
2020-01-06 16:33:02
可以這樣處理,這個(gè)根據(jù)實(shí)際情況如實(shí)處理就可以啦
2019-10-29 15:46:55
你好 是進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣的嗎
2020-12-25 15:46:05
紅沖的發(fā)票不影響你們2021年的成本。
2022-04-08 19:44:38
你好,你的意思是指2季度虧損,而1季度已經(jīng)交了所得稅?
2020-07-06 11:54:39
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