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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 21:38

你好，小規(guī)模納稅人季度免征的增值稅這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免

好運(yùn)來 追問

2020-01-06 21:58

所得稅費(fèi)用還用計(jì)提嗎

鄒老師 解答

2020-01-06 22:13

你好，有所得稅應(yīng)納稅額就需要計(jì)提的

好運(yùn)來 追問

2020-01-06 22:18

所得稅費(fèi)用是利潤(rùn)總額乘以稅率嗎？

鄒老師 解答

2020-01-06 22:19

你好，季度所得稅是利潤(rùn)總額乘以所得稅稅率

好運(yùn)來 追問

2020-01-06 22:22

先計(jì)提最后再結(jié)轉(zhuǎn)損益

鄒老師 解答

2020-01-06 22:25

你好，是的，先計(jì)提所得稅費(fèi)用，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的

好運(yùn)來 追問

2020-01-06 22:29

順序是，先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，再計(jì)提所得稅費(fèi)用，最后結(jié)轉(zhuǎn)損益，在之后就是審核結(jié)賬嗎

鄒老師 解答

2020-01-06 22:33

你好，是的，是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好，小規(guī)模納稅人季度免征的增值稅這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2020-01-06 21:38:19
這個(gè)在季度末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的。
2022-04-01 17:52:25
你好，先按平時(shí)記賬，最后結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入－－政府補(bǔ)助
2019-10-09 09:50:21
你好，確認(rèn)收入分錄 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-小規(guī)模 不超過30萬 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-小規(guī)模 貸：營(yíng)業(yè)外收入/其他收益
2024-04-29 08:57:03
財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知（財(cái)稅[2016]12號(hào)）規(guī)定: 將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過9萬元）的繳納義務(wù)人，擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過30萬元）的繳納義務(wù)人。該通知自2016年2月1日起執(zhí)行 ，
2019-07-09 12:45:13
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