張張 追問

2020-01-07 09:06

是的，之前賬務(wù)處理有點(diǎn)錯誤 ，想重新分類下

鄒老師 解答

2020-01-07 09:07

你好，之前賬務(wù)處理有點(diǎn)錯誤，那應(yīng)當(dāng)是調(diào)整錯誤的賬務(wù)處理，而不是重分類啊

張張 追問

2020-01-07 09:08

老師，那借資產(chǎn)原材料 這個科目調(diào)整可以嗎

鄒老師 解答

2020-01-07 09:09

你好，需要知道你之前錯誤的分錄是什么，正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么，才知道你這個調(diào)整分錄是否正確的

張張 追問

2020-01-07 09:19

我之前的分錄是借：預(yù)付賬款   貸：銀行存款 
現(xiàn)在是想把預(yù)付賬款里的余額調(diào)到應(yīng)付賬款里去

鄒老師 解答

2020-01-07 09:21

你好，你意思是正確的應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)付賬款，錯誤的計入了預(yù)付賬款，是這個意思？

張張 追問

2020-01-07 09:25

是的。

鄒老師 解答

2020-01-07 09:32

你好，那就這樣做調(diào)整分錄
借；應(yīng)付賬款，貸；預(yù)付賬款

張張 追問

2020-01-07 10:15

哦這樣子是合理的對吧？

鄒老師 解答

2020-01-07 10:24

你好，是的，根據(jù)你之前描述就可以這樣調(diào)整，是合理的

張張 追問

2020-01-07 10:40

審計如果查賬看這塊需要出情況說明或者解釋嗎

鄒老師 解答

2020-01-07 10:48

你好，如果有疑問，可以做相應(yīng)解釋說明的

張張 追問

2020-01-07 10:52

可以，那就是不要用原材料沖了是吧

鄒老師 解答

2020-01-07 11:01

你好，你意思是正確的應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)付賬款，錯誤的計入了預(yù)付賬款，是這個意思？（你的回復(fù)是的）
我根據(jù)你這個回復(fù)，就只需要做這個調(diào)整分錄就是，借；應(yīng)付賬款，貸；預(yù)付賬款

張張 追問

2020-01-07 14:25

謝謝老師，鄒老師我能再問您一個問題嗎

鄒老師 解答

2020-01-07 14:30

你好，請問還有什么疑問？