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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-07 09:01

你好,如果是科目重分類這樣顯然不正確
如果是之前賬務(wù)處理有錯誤,是可能有這樣的調(diào)整分錄的

張張 追問

2020-01-07 09:06

是的,之前賬務(wù)處理有點錯誤 ,想重新分類下

鄒老師 解答

2020-01-07 09:07

你好,之前賬務(wù)處理有點錯誤,那應(yīng)當(dāng)是調(diào)整錯誤的賬務(wù)處理,而不是重分類啊

張張 追問

2020-01-07 09:08

老師,那借資產(chǎn)原材料 這個科目調(diào)整可以嗎

鄒老師 解答

2020-01-07 09:09

你好,需要知道你之前錯誤的分錄是什么,正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么,才知道你這個調(diào)整分錄是否正確的

張張 追問

2020-01-07 09:19

我之前的分錄是借:預(yù)付賬款   貸:銀行存款 
現(xiàn)在是想把預(yù)付賬款里的余額調(diào)到應(yīng)付賬款里去

鄒老師 解答

2020-01-07 09:21

你好,你意思是正確的應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)付賬款,錯誤的計入了預(yù)付賬款,是這個意思?

張張 追問

2020-01-07 09:25

是的。

鄒老師 解答

2020-01-07 09:32

你好,那就這樣做調(diào)整分錄
借;應(yīng)付賬款,貸;預(yù)付賬款

張張 追問

2020-01-07 10:15

哦這樣子是合理的對吧?

鄒老師 解答

2020-01-07 10:24

你好,是的,根據(jù)你之前描述就可以這樣調(diào)整,是合理的

張張 追問

2020-01-07 10:40

審計如果查賬看這塊需要出情況說明或者解釋嗎

鄒老師 解答

2020-01-07 10:48

你好,如果有疑問,可以做相應(yīng)解釋說明的

張張 追問

2020-01-07 10:52

可以,那就是不要用原材料沖了是吧

鄒老師 解答

2020-01-07 11:01

你好,你意思是正確的應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)付賬款,錯誤的計入了預(yù)付賬款,是這個意思?(你的回復(fù)是的)
我根據(jù)你這個回復(fù),就只需要做這個調(diào)整分錄就是,借;應(yīng)付賬款,貸;預(yù)付賬款

張張 追問

2020-01-07 14:25

謝謝老師,鄒老師我能再問您一個問題嗎

鄒老師 解答

2020-01-07 14:30

你好,請問還有什么疑問?

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你好,如果是科目重分類這樣顯然不正確 如果是之前賬務(wù)處理有錯誤,是可能有這樣的調(diào)整分錄的
2020-01-07 09:01:10
你好!一般是指的往來賬科目重分類
2019-09-16 17:27:39
往來科目重分類是指: 會計報表的重分類。它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細帳和總帳,只調(diào)整報表科目余額,具體說來,它根據(jù)會計明細科目的期末余額而非總帳余額(凈值)而定,當(dāng)資產(chǎn)類往來會計科目期末出現(xiàn)貸方余額時,這時不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類到負債類科目;反之,當(dāng)負債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時,這時不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán),應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去。 你說的是抵減是同一個客戶的往來對沖吧 就是應(yīng)收和應(yīng)付對沖了
2022-01-27 15:42:20
你好 需要做調(diào)整分錄的。
2020-07-08 17:23:24
同學(xué)你好 損益類科目調(diào)整可以用以前年度損益科目來進行處理 以前年度損益調(diào)整,主要核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項。 它是屬于損益類科目,在損益表中反映。
2022-06-10 13:40:17
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