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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-07 09:32

你好,之前的可以補上去,之前是個人墊付的嗎?

蝶舞飛揚 追問

2020-01-07 09:37

是的,但都五年了,這個分錄怎么樣做呢,

郭老師 解答

2020-01-07 09:38

借其他應收款貸其他應付款
借銀存貸其他應收款

蝶舞飛揚 追問

2020-01-07 09:40

這么多年了可以直接貸現金和銀行嗎?因為之前付款時沒掛賬

郭老師 解答

2020-01-07 09:41

你好,你做了之后和你賬上一致的可以

蝶舞飛揚 追問

2020-01-07 09:42

好的,謝謝

蝶舞飛揚 追問

2020-01-07 09:43

還有一筆我們支付出去的維修費也幾年了,但一直沒發(fā)票回來,這個怎么樣處理呢

郭老師 解答

2020-01-07 09:44

正常做費用就可以匯算清繳調整。

蝶舞飛揚 追問

2020-01-07 09:49

沒有資料呢,

郭老師 解答

2020-01-07 09:53

沒有資料啥意思?
能自己寫個說明你領導簽字嗎

蝶舞飛揚 追問

2020-01-07 09:54

好的,謝謝

郭老師 解答

2020-01-07 09:57

不用客氣的。

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相關問題討論
你好,之前的可以補上去,之前是個人墊付的嗎?
2020-01-07 09:32:05
你好 收到退款借銀行存款貸其他應收款 付款時沒做賬 把付款時分錄 補上 借其他應收款貸銀行存款
2019-12-29 09:53:08
你好,是當時交的保證金沒有做賬務處理的意思?
2019-12-27 10:53:57
你好,借;其他應收款,貸;銀行存款 5000 借;管理費用等科目 2000,銀行存款 3000,貸;其他應收款 5000
2019-07-01 10:42:11
你好,借 其他貨幣資金-銀行保函 貸 其他應收款 工資保證金
2019-09-02 17:18:05
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