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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-01-07 09:30

你好，12月份需要做待分紅的分錄的
借；利潤分配——未分配利潤，貸；利潤分配——應(yīng)付股利
借；利潤分配——應(yīng)付股利，貸；應(yīng)付股利 
1月份做分紅分錄

A 夢啊 追問

2020-01-07 09:31

1月的分紅分錄就是借應(yīng)付股利  貸銀行存款嗎

鄒老師 解答

2020-01-07 09:39

你好，是的，分紅的時(shí)候是這樣做分錄

A 夢啊 追問

2020-01-07 10:08

老師，我們財(cái)務(wù)軟件里沒有利潤分配——應(yīng)付股利，只有利潤分配應(yīng)付利潤，負(fù)債里只有應(yīng)付利潤沒有應(yīng)付股利，是一樣的嗎，要不要重新增加科目

鄒老師 解答

2020-01-07 10:14

你好，你單位是有限公司，還是個(gè)體戶或者個(gè)人獨(dú)資企業(yè)？

A 夢啊 追問

2020-01-07 10:21

有限公司

鄒老師 解答

2020-01-07 10:27

你好，有限公司應(yīng)當(dāng)用應(yīng)付股利科目，你需要把利潤分配——應(yīng)付利潤修改成利潤分配——應(yīng)付股利，把負(fù)債里的應(yīng)付利潤改成應(yīng)付股利科目才是的

A 夢啊 追問

2020-01-07 10:34

那應(yīng)付利潤是個(gè)體戶或者個(gè)人獨(dú)資企業(yè)？

鄒老師 解答

2020-01-07 10:44

你好，是的，應(yīng)付利潤是個(gè)體戶，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)這樣類型的單位使用的科目

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2020-01-07 09:30:14
借 本年利潤 貸 期初余額：5 30）12 20）5+12（年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤） 這是什么
2023-02-17 19:02:50
您好，前面的3，如果有個(gè)人股東的，要代扣代繳個(gè)人所得稅的。后面的2，不完整啊。
2017-03-24 18:39:51
您好，是在12月結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2023-02-01 12:52:20
不對，是借：本年利潤184500貸：貸：利潤分配-未分配利潤184500 正常的分錄，不需要紅字。本年利潤期末余額為零
2017-06-14 16:18:38
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