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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-01-07 10:13

我報稅的時候是累計(jì)前面的數(shù)正常申報對吧,  本月和之前數(shù)據(jù),那我上傳報表的時候,是自動修改數(shù)據(jù)呢還是就按導(dǎo)出數(shù)據(jù)上傳就行呢? 需要修改

櫻子 追問

2020-01-07 10:14

老師,那以后的報表數(shù)據(jù)都要修改嗎?

櫻子 追問

2020-01-07 10:15

老師,我上個季度計(jì)提并交了36.34的所得稅,上個季度的利潤總額是726.93元,這個月的利潤總額是1008.34元,我這個月應(yīng)該計(jì)提的所得稅金額是多少

maize老師 解答

2020-01-07 10:19

只12月這個之前是需要修改,你1月做賬就沒有問題了 看的是1-12月利潤總額

櫻子 追問

2020-01-07 10:20

是1008.34元*0.25*0.2-上季度已交所得稅36.34元=14.077元對嗎?
還是用我這個月只產(chǎn)生的利息收入300多乘以0.25*0.2呢

maize老師 解答

2020-01-07 10:28

這個月的利潤總額是1008.34元  看的是1-12月利潤總額,你只看這個就可以,

櫻子 追問

2020-01-07 10:30

老師,那需要計(jì)提的所得稅具體是的多少呢?是14.07嗎?

maize老師 解答

2020-01-07 10:35

假設(shè)你說這個是1-12月利潤總額是的,

櫻子 追問

2020-01-07 10:38

我這個月只多了季度結(jié)息收入,老師,我上面第一種第二種算法為啥不一樣啊,數(shù)值又差額

maize老師 解答

2020-01-07 10:43

親,企業(yè)所得稅預(yù)繳是看累計(jì)數(shù)啊,1-12月,

櫻子 追問

2020-01-07 12:38

老師,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配的期末余額是1008.34呢,這個需要怎么修改呢,這跟利潤表中的利潤總額一致了,但最終的勾稽關(guān)系就不對了

maize老師 解答

2020-01-07 12:43

這個不是你們軟件自動生成么?是這個對不上么?利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)(計(jì)提盈余公積,盈余公積彌補(bǔ)虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調(diào)整這個就不會相等了)

櫻子 追問

2020-01-07 12:49

老師這個公司剛成立了沒多久,沒有調(diào)整過,報表是自動生成的,數(shù)據(jù)是我上一條說的那種情況,跟利潤表附不起來

maize老師 解答

2020-01-07 12:52

利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)  這個對不上,有損益科目做貸方么,

櫻子 追問

2020-01-07 12:53

損益科目只有利息收入,做的借方負(fù)數(shù),其他沒有啊

maize老師 解答

2020-01-07 12:59

你這個是之前有那個數(shù)據(jù)沒有累計(jì)到吧,那個累計(jì)數(shù)據(jù)是不對吧,自己出報表?這個是需要自己加下之前那個數(shù)據(jù)去填寫申報表,加上也不對么?年初數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表是需要自己填寫,利潤表本年累計(jì)數(shù)需要自己填寫

櫻子 追問

2020-01-07 13:13

老師,這是上個季度的科目余額表,本年利潤貸方726.93元,當(dāng)之前的會計(jì)根據(jù)這個余額交了36.34的所得稅,但是沒計(jì)提所得稅,我10月份做的計(jì)提繳納的分錄,后面就只有一筆利息收入317.75元是牽扯到損益科目,老師幫我看看到底是怎么回事呢?我新建賬套錄入的科目余額表的數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2020-01-07 13:18

利潤表只顯示本月發(fā)生數(shù)據(jù),我報稅的時候是累計(jì)前面的數(shù)正常申報對吧  這個報稅的時候本年累計(jì)數(shù)是需要加1-9月數(shù)據(jù),需要自己修改,要是沒有生成話,需要看你稅局那邊,

maize老師 解答

2020-01-07 13:21

這個你期中建賬,那這個利潤表累計(jì)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)是不對啊,那需要申報時候自己修改按正常那個填寫去申報就可以,是會不對,

櫻子 追問

2020-01-07 14:21

老師,今年剛成立的公司,我新建賬套,年初和本命累計(jì)應(yīng)該沒有數(shù)據(jù)才對是吧,我自動修改數(shù)據(jù)直接改到本年數(shù)據(jù)里面就可以對吧
非常感謝老師的耐心解答

maize老師 解答

2020-01-07 14:23

年初這個是沒有,但是這個本年累計(jì)數(shù),有,你看你科目余額表上面損益有數(shù)據(jù)啊 你這個不是有財(cái)務(wù)費(fèi)用么?

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我報稅的時候是累計(jì)前面的數(shù)正常申報對吧, 本月和之前數(shù)據(jù),那我上傳報表的時候,是自動修改數(shù)據(jù)呢還是就按導(dǎo)出數(shù)據(jù)上傳就行呢? 需要修改
2020-01-07 10:13:00
按照導(dǎo)出的數(shù)據(jù)上傳就行了
2020-01-07 10:03:34
你好,上期金額是去年一到九月份合計(jì)。
2021-10-16 14:33:02
你好,是的哦,要重新上傳的
2019-03-01 11:42:59
你好 ; 繳納個稅是看你變更當(dāng)月的 報表的; 如果你當(dāng)月沒有出的; 一般是看你 本年累計(jì)的數(shù)據(jù)的 ; 看你 負(fù)債表里面的凈資產(chǎn)數(shù)據(jù)或者是 看你轉(zhuǎn)讓金額是否合理
2022-04-12 09:08:38
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