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小洪老師

職稱(chēng)： CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)

2020-01-07 10:15

你好，一般納稅人購(gòu)入專(zhuān)用設(shè)備時(shí)，

借：管理費(fèi)用（價(jià)稅合計(jì)額）

貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款

抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)：

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（抵減稅款）

貸：管理費(fèi)用

娟子 追問(wèn)

2020-01-07 10:30

第二筆分錄是不是只有實(shí)際抵扣時(shí)才做？

小洪老師 解答

2020-01-07 10:31

你好，是的要實(shí)際抵扣的時(shí)候才做的

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你好，一般納稅人購(gòu)入專(zhuān)用設(shè)備時(shí)， 借：管理費(fèi)用（價(jià)稅合計(jì)額） 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（抵減稅款） 貸：管理費(fèi)用
2020-01-07 10:15:32
可以的。稅控盤(pán)的抵扣沒(méi)有時(shí)限規(guī)定。
2018-11-14 12:32:03
你好，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-減免稅額”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2021-12-20 14:12:02
這個(gè)最好不要跨年申報(bào)
2020-01-10 11:43:28
有專(zhuān)門(mén)的一張表。你找找
2018-11-12 14:23:08
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