柳馨 追問

2020-01-07 10:52

是啊，我把現(xiàn)在存進(jìn)去的

bamboo老師 解答

2020-01-07 10:53

請問現(xiàn)金是單位收取的貨款還是老板給的 有沒有入賬

柳馨 追問

2020-01-07 11:02

是這樣的，我們1月份付了280元的稅盤服務(wù)費(fèi)，然后也出了賬

柳馨 追問

2020-01-07 11:02

bamboo老師 解答

2020-01-07 11:03

這是庫存現(xiàn)金減少 不是增加啊

柳馨 追問

2020-01-07 11:05

然后8月份航天信息公司退回來275元，而不是280元 ，因?yàn)?塊錢之前付款280元時(shí)抽獎(jiǎng)了得了5元   ，現(xiàn)在要把之前的費(fèi)用沖了，我就去銀行存了現(xiàn)在5元才夠280元

柳馨 追問

2020-01-07 11:05

這樣的情況如何出賬呢做分錄呢

bamboo老師 解答

2020-01-07 11:07

之前抽獎(jiǎng)的5元怎么寫的分錄

柳馨 追問

2020-01-07 12:19

對啊

柳馨 追問

2020-01-07 12:20

單出這筆分錄完，然后什么沖之前的280元呢

bamboo老師 解答

2020-01-07 12:21

您截圖是繳納的分錄  5塊錢抽獎(jiǎng)當(dāng)時(shí)怎么寫的分錄

柳馨 追問

2020-01-07 12:24

我沒有出，當(dāng)時(shí)沒有想到稅盤服務(wù)費(fèi)會退回來給公司，他沒有退280元，只退了275元，之前的5元抽獎(jiǎng)得了，12月份我就得存進(jìn)公司賬戶

bamboo老師 解答

2020-01-07 12:27

那您沖減275的金額就好了 您存入了5塊入賬的話 不好沖280的 
因?yàn)槟懊?塊您沒有入賬

柳馨 追問

2020-01-07 13:50

那我沖275元這個(gè)什么與1月份平賬呢

bamboo老師 解答

2020-01-07 14:11

收到的時(shí)候
借：銀行存款  275
貸：營業(yè)外收入 275

柳馨 追問

2020-01-07 14:57

那應(yīng)交增值稅-未交增值稅呢，管理費(fèi)用呢

bamboo老師 解答

2020-01-07 14:59

您計(jì)入了營業(yè)外支出 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 管理費(fèi)用就不需要調(diào)整了