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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-01-07 12:43

你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！

LJJ 追問

2020-01-07 12:45

那我直接計(jì)入管理費(fèi)用？之前前兩年都是掛預(yù)付，那現(xiàn)在就是借管理費(fèi)用，貸預(yù)付。這樣需要以前年度損益調(diào)整嗎

玲老師 解答

2020-01-07 12:53

直接做管理費(fèi)用，把這個(gè)預(yù)付賬款調(diào)平了，沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)整就可以

玲老師 解答

2020-01-07 12:54

金額小的，不用以前年度隨意調(diào)整

LJJ 追問

2020-01-07 13:06

好的，謝謝

玲老師 解答

2020-01-07 13:14

不客氣的，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)

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相關(guān)問題討論
你好，直接根據(jù)支出憑證入賬就行的啊
2020-01-07 11:34:45
你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！
2020-01-07 12:43:19
等到收到貨時(shí)再做一個(gè)補(bǔ)付尾款的分錄就可以了。（就是再做一個(gè)和預(yù)付時(shí)一樣的分錄，只是金額是尾款的金額）
2016-07-06 16:40:27
支付貨款，可以用預(yù)付賬款
2020-04-20 15:12:45
你好，定金應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)收款科目核算 如果是訂金，就是通過預(yù)付賬款科目核算 注意一字之差，科目的不同
2020-01-03 09:09:34
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