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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-01-07 15:30

你好  那你需要先去修改11月申報表。  會退稅嗎？ 你們是一般還是小規(guī)模

橙小魚 追問

2020-01-07 15:34

老師，您好，我們是一般納稅人，已經(jīng)申請留抵了，但是我不知道這個分錄要怎么做才好

meizi老師 解答

2020-01-07 15:37

你好 意思以后抵減嘛？   那你之前繳納分錄是做的借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 來的嗎

橙小魚 追問

2020-01-07 15:48

對的，以后抵減，我還沒做到那一步，增值稅是不是做2個分錄，一個是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸:庫存現(xiàn)金，多交的部分做借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅，貸:庫存現(xiàn)金呢？而多交的增值稅附加稅沒有預(yù)交增值稅附加稅的科目，我就完全不知道要怎么下手了，麻煩老師您給我指導(dǎo)下好嗎？謝謝您

meizi老師 解答

2020-01-07 15:55

你好  你可以做預(yù)繳增值稅 到時結(jié)轉(zhuǎn)沖以后的增值稅繳納金額就行了。

橙小魚 追問

2020-01-07 15:57

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-01-07 16:05

不客氣 幫到你就好

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2023-03-20 13:04:16
你好，是一般納稅人的嗎？
2022-04-01 12:49:06
做相反的會計分錄
2023-07-07 14:34:48
你好 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅
2019-07-29 10:40:18
借營業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
2017-01-07 09:32:07
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