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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

吳少琴老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-01-07 16:22

你申報(bào)就是根據(jù)你的會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)申報(bào)的

晨曦 追問

2020-01-07 16:23

可是這樣企業(yè)所得稅酒不一樣了，跟我計(jì)提的就錯(cuò)一點(diǎn)，完了交稅就不平了

吳少琴老師 解答

2020-01-07 16:27

少計(jì)提的補(bǔ)記提，多計(jì)提的沖減

晨曦 追問

2020-01-07 16:29

以前年度有虧損，盈利彌補(bǔ)了前期虧損..申報(bào)得得所得稅
.計(jì)提是按本年利潤計(jì)提的.
這樣就會(huì)有點(diǎn)差，這個(gè)怎么處理呢

吳少琴老師 解答

2020-01-07 16:46

多計(jì)提了，就沖減原來的計(jì)提分錄

晨曦 追問

2020-01-07 16:47

少計(jì)提了，怎么寫

吳少琴老師 解答

2020-01-07 16:49

借以前年度損益調(diào)整  貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
借利潤分配 -未分配利潤  貸以前年度損益調(diào)整

晨曦 追問

2020-01-07 16:51

多計(jì)提了，

吳少琴老師 解答

2020-01-07 16:52

借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸以前年度損益調(diào)整
 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配 -未分配利潤

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相關(guān)問題討論
你申報(bào)就是根據(jù)你的會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)申報(bào)的
2020-01-07 16:22:39
這個(gè)和凈利潤是一樣的這個(gè)，你結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄重新做嗎，報(bào)表重新算了嗎
2020-05-25 17:29:15
同學(xué)你好 按照實(shí)際數(shù)據(jù)來做
2022-01-07 11:01:09
這是由于財(cái)務(wù)軟件與企業(yè)所得稅年報(bào)所使用的利潤計(jì)算方法不同造成的。財(cái)務(wù)軟件通常按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算收入和成本，而企業(yè)所得稅年報(bào)則是按照稅法制定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算利潤。
2023-03-14 13:15:55
老師，就是這個(gè)公式不平。但資產(chǎn)負(fù)債表是平
2019-03-04 16:36:38
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