Mу !ove 追問(wèn)

2020-01-07 17:05

9月有計(jì)提的  10份我這邊才開(kāi)始在軟件做賬

小鹿老師 解答

2020-01-07 17:32

您好，您再仔細(xì)看，你發(fā)了兩次9月份工資啊。。。。9月30號(hào)發(fā)了一次，10月初又發(fā)了一次。

Mу !ove 追問(wèn)

2020-01-07 17:55

但是現(xiàn)10和11月12月的都結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在要怎么處理？把余額做平？

小鹿老師 解答

2020-01-07 17:59

你應(yīng)該紅沖一筆。借應(yīng)付職工薪酬  -9900  貸：銀行存款-9900
或者做借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金   貸：應(yīng)付職工薪酬。問(wèn)題是你發(fā)了兩次9月工資，賬面銀行存款怎么能和對(duì)賬單對(duì)上。

Mу !ove 追問(wèn)

2020-01-07 18:04

用現(xiàn)金發(fā)放的，不是銀行存款，這樣沖掉就可以了嘛？

小鹿老師 解答

2020-01-07 18:05

沖掉就可以。你看你當(dāng)時(shí)多做的那筆是怎么做的。沖掉就行。借：庫(kù)存現(xiàn)金   貸：應(yīng)付職工薪酬就行。

Mу !ove 追問(wèn)

2020-01-07 18:06

有沒(méi)有別的方法可以不涉及到庫(kù)存現(xiàn)金這個(gè)科目？

小鹿老師 解答

2020-01-07 18:32

你當(dāng)時(shí)做的時(shí)候做了兩次，用的應(yīng)該就是庫(kù)存現(xiàn)金?，F(xiàn)在只能沖這個(gè)?；蛘吣惴诺狡渌麘?yīng)收款。等明年1月發(fā)工資時(shí)候，不要用庫(kù)存現(xiàn)金，用其他應(yīng)收款。就是明年1月發(fā)工資借：應(yīng)付職工薪酬  貸：其他應(yīng)收款。按理來(lái)說(shuō)，如果你兩次都用了庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)在實(shí)際的現(xiàn)金應(yīng)該跟賬面對(duì)不上，每個(gè)月盤(pán)點(diǎn)的話，不會(huì)現(xiàn)在都沒(méi)發(fā)現(xiàn)的。