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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-07 17:05

稅務(wù)上是可以一次性稅前扣除的，但是會(huì)計(jì)上要分期計(jì)提折舊

錢六六的晴天 追問

2020-01-07 17:07

能不能具體點(diǎn) 這個(gè)睡前扣除應(yīng)該怎么填入

辜老師 解答

2020-01-07 17:10

就是吧原值，全部填列到第4欄，其他欄按賬面的金額填列

錢六六的晴天 追問

2020-01-07 17:19

以后每個(gè)月折舊不影響是嗎？ 還是正常計(jì)提？

辜老師 解答

2020-01-07 17:20

是的，賬面正常計(jì)提折舊，你稅務(wù)上都今年一次性稅前扣除了，以后年度要納稅調(diào)增的

錢六六的晴天 追問

2020-01-07 17:34

是不是不扣除的好

辜老師 解答

2020-01-07 20:51

是的，如果不需要交所得稅，最好不要一次性稅前扣除

錢六六的晴天 追問

2020-01-08 11:09

小規(guī)模納稅人季報(bào) 財(cái)務(wù)報(bào)表中的本月金額填本月的還是三個(gè)月的合計(jì)

辜老師 解答

2020-01-08 11:27

這個(gè)是三個(gè)月的合計(jì)金額

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是先扣除預(yù)計(jì)殘值后再做應(yīng)計(jì)提總額*月折舊率
2023-09-22 12:22:27
你好，籌建期不扣除的，
2021-10-03 07:23:34
同學(xué)你好 對(duì)的 是稅法上 會(huì)計(jì)上也可以一次性折舊
2021-08-04 12:02:21
你好，是因?yàn)閷?shí)質(zhì)重于形式的原則，但是你這樣理解也可以
2020-05-04 10:27:22
您好，因?yàn)榻痤~較小。直接在今年補(bǔ)提折舊 借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)折舊 確認(rèn)差異產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債（資產(chǎn)賬面價(jià)值-計(jì)稅基礎(chǔ)，計(jì)稅基礎(chǔ)為0） 借 所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債
2020-01-10 21:47:10
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