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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-01-07 17:05

稅務(wù)上是可以一次性稅前扣除的，但是會計上要分期計提折舊

錢六六的晴天 追問

2020-01-07 17:07

能不能具體點 這個睡前扣除應(yīng)該怎么填入

辜老師 解答

2020-01-07 17:10

就是吧原值，全部填列到第4欄，其他欄按賬面的金額填列

錢六六的晴天 追問

2020-01-07 17:19

以后每個月折舊不影響是嗎？ 還是正常計提？

辜老師 解答

2020-01-07 17:20

是的，賬面正常計提折舊，你稅務(wù)上都今年一次性稅前扣除了，以后年度要納稅調(diào)增的

錢六六的晴天 追問

2020-01-07 17:34

是不是不扣除的好

辜老師 解答

2020-01-07 20:51

是的，如果不需要交所得稅，最好不要一次性稅前扣除

錢六六的晴天 追問

2020-01-08 11:09

小規(guī)模納稅人季報 財務(wù)報表中的本月金額填本月的還是三個月的合計

辜老師 解答

2020-01-08 11:27

這個是三個月的合計金額

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相關(guān)問題討論
是先扣除預(yù)計殘值后再做應(yīng)計提總額*月折舊率
2023-09-22 12:22:27
改建支出可以直接計入費用的
2020-06-30 09:38:55
你好，是因為實質(zhì)重于形式的原則，但是你這樣理解也可以
2020-05-04 10:27:22
您好，因為金額較小。直接在今年補(bǔ)提折舊 借 管理費用 貸 累計折舊 確認(rèn)差異產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債（資產(chǎn)賬面價值-計稅基礎(chǔ)，計稅基礎(chǔ)為0） 借 所得稅費用 貸遞延所得稅負(fù)債
2020-01-10 21:47:10
這個殘值現(xiàn)在沒有規(guī)定了 可以不用設(shè)置了
2019-11-27 19:20:47
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