小白 追問

2020-01-07 20:27

是的。結(jié)了2019年整年的運輸費用。但沒有拿票回來。還有就是物業(yè)費用等，也是結(jié)了一年的。也是這個月才開回來的。老板要求在2019年12月份計提費用出來。該怎么操作。這樣做是否合適？

立紅老師 解答

2020-01-07 21:02

你好，如果能在明年匯算前取得發(fā)票，可以先計入費用

小白 追問

2020-01-07 21:04

老師，票對方已經(jīng)開給了。但是2020年1月6日的。老板要求計提19年12月份的。這個怎么計提？計提的科目是什么？

立紅老師 解答

2020-01-07 21:06

你好，如果是19的費用，可以做到19年，運費計入銷售費用，借：銷售費用    貸：銀行存款  
如果是物業(yè)費，計入管理費用，借：管理費用  貸：銀行存款