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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-07 21:50

您好
給客戶買的手機(jī)開的專票 在勾選平臺(tái)做勾選不抵扣操作

ylg 追問(wèn)

2020-01-07 21:56

那老師,在填增值稅申報(bào)表時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額一欄,集體福利、個(gè)人消費(fèi)這一項(xiàng)是不是就不用填了,

bamboo老師 解答

2020-01-07 22:00

是的 集體福利、個(gè)人消費(fèi)這一項(xiàng)就不用填了

ylg 追問(wèn)

2020-01-07 22:04

是不是也可以抵扣認(rèn)證再轉(zhuǎn)出,我理解對(duì)嗎?謝謝

bamboo老師 解答

2020-01-07 22:05

也可以抵扣認(rèn)證再轉(zhuǎn)出 您理解正確的

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您好 給客戶買的手機(jī)開的專票 在勾選平臺(tái)做勾選不抵扣操作
2020-01-07 21:50:49
購(gòu)進(jìn)貨物直接用于福利消費(fèi),相當(dāng)于沒(méi)有進(jìn)入下一道增值稅鏈條,所以不抵扣。購(gòu)進(jìn)后經(jīng)過(guò)了加工環(huán)節(jié),相當(dāng)于進(jìn)入了又一道鏈條,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,同時(shí)作為視同銷售。
2018-03-29 09:45:01
在綜合平臺(tái),你直接不要勾選
2020-04-20 20:33:18
你好!外購(gòu)商品用于職工福利,其進(jìn)項(xiàng)稅要做轉(zhuǎn)出處理。題中是領(lǐng)用自產(chǎn)商品,要增值稅和消費(fèi)稅要視同銷售,與你理解的不一樣。
2017-04-01 16:45:32
外購(gòu)貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi),這屬于最終消費(fèi),增值稅是由最終消費(fèi)環(huán)節(jié)人承擔(dān)的。
2019-04-19 16:48:56
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