小志 追問

2020-01-08 10:17

就是掛在賬上，需要去平賬，不用現(xiàn)金用什么。
之前可能是見票就做的往來，沒管是收現(xiàn)金還是付現(xiàn)金。

meizi老師 解答

2020-01-08 10:20

你好 那你需要去看之前做的是什么科目 不然你用現(xiàn)金平 這個不對的  要看之前收到錢怎么做賬的。 去平這個科目

小志 追問

2020-01-08 10:34

客戶那邊都已經(jīng)平了，我們這個一直掛在賬上

meizi老師 解答

2020-01-08 10:38

你好 是的 那你也得找原因 看你之前是不是已經(jīng)做到某個科目去了。  所以你要調(diào)整出來。   你收到了錢需要做賬的。 你當(dāng)時沒沖往來 肯定是掛了其他科目的

小志 追問

2020-01-08 11:03

就比如說一張銷項票，可能客戶已經(jīng)收到現(xiàn)金，我們?nèi)边€掛在應(yīng)收里，這只會涉及應(yīng)收應(yīng)付，怎會涉及其他的科目呢

meizi老師 解答

2020-01-08 11:08

你好  我的意思是你掛應(yīng)收賬款 做了收入 是吧  ‘那么  客戶給你錢了 。你沒沖應(yīng)收賬款。 那你肯定是做了其他科目去了 比如掛了其他應(yīng)付款 或者沖其他科目 。總是有原因的。    ’

小志 追問

2020-01-08 13:22

如果直接就是給的現(xiàn)金，怎會涉及應(yīng)收賬款或是其他應(yīng)收應(yīng)付呢，因為我們是記賬公司，不會每張票都問客戶，客戶說那邊的往來是平的，所以要調(diào)也應(yīng)該能用現(xiàn)金

meizi老師 解答

2020-01-08 13:29

你好    我說的正常情況下 需要怎么來查賬找原因。 如果你不問客戶是什么情況的話 這個賬往來是不好平的。  如果確實當(dāng)時給你的現(xiàn)金 那你現(xiàn)在就用現(xiàn)金來  調(diào)