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紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-08 11:09

做賬計(jì)提所得稅費(fèi)的憑證后面放利潤(rùn)表

陽子 追問

2020-01-08 11:12

可以先計(jì)提，再和損益一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？

紫藤老師 解答

2020-01-08 11:15

可以先計(jì)提，再和損益一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

陽子 追問

2020-01-08 11:51

紫藤老師，小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)到哪？

紫藤老師 解答

2020-01-08 11:52

如果月末是貸方余額,表明有增值稅要交,這時(shí)要做轉(zhuǎn)帳.

借:應(yīng)交稅費(fèi)----轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅

下月交完稅,拿回稅單作

借:應(yīng)交稅費(fèi)-----未交增值稅

貸:銀行存款

陽子 追問

2020-01-08 13:47

如果30萬內(nèi)免增值稅，是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？

紫藤老師 解答

2020-01-08 13:48

果30萬內(nèi)免增值稅，是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
您好，不用處理，等匯算清繳后退回企業(yè)所得稅再做沖銷。
2019-01-07 09:56:30
借：所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2024-12-04 14:39:33
做賬計(jì)提所得稅費(fèi)的憑證后面放利潤(rùn)表
2020-01-08 11:09:00
小規(guī)模納稅人減半征收所得稅，怎樣調(diào)利潤(rùn)表 不需要調(diào)整利潤(rùn)表 計(jì)提、借;所得稅、、貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2018-12-27 12:18:29
按你們實(shí)際繳納計(jì)提就可以100多
2019-04-17 12:27:21
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