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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-12-04 14:39

借:所得稅費用

貸:應交稅費-應交所得稅

寧兒 追問

2024-12-04 14:45

我是想問用哪個金額拿來計算?要怎么計算?我們11月還是小規(guī)模納稅人,從12月1號開始升為一般納稅人

家權(quán)老師 解答

2024-12-04 14:48

跟你是否一般納稅人無關(guān),只跟你的利潤是否超過300萬,沒超過就是5%

寧兒 追問

2024-12-04 14:49

是不是利潤表上顯示的利潤總額這個數(shù)字,直接用它乘以5%來計算?。?/p>

家權(quán)老師 解答

2024-12-04 14:50

本季度應交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*5%-本年預交所得稅

寧兒 追問

2024-12-04 14:52

哦,我們今年8月才注冊的,還沒有以前年度虧損這個數(shù)字,也沒有本年預交所得稅這個數(shù)字,那就是本期累計的利潤總額*5%就可以了

家權(quán)老師 解答

2024-12-04 14:53

是的,本期累計的利潤總額*5%就可以了

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相關(guān)問題討論
借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
2024-12-04 14:39:33
您好!這個老師也不確定你為什么會這樣啊。你計提的金額是多少,繳納的時候是多少呢? 你所得稅申報表上面又是多少呢
2017-10-06 16:14:42
你好,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證是在計提所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅分錄之后。結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄是 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤
2022-01-18 19:23:35
你好,季度所得稅應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額 申報所得稅是按利潤表的收入,成本,利潤總額申報 正常做法應當 是先計提所得稅,然后申報所得稅
2020-01-11 15:22:00
您好 計提完企業(yè)所得稅后的利潤表報稅
2022-01-18 21:08:30
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