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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宸宸老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-08 13:06

您好，您是小規(guī)模納稅人嗎

徐蔓 追問(wèn)

2020-01-08 13:06

是的，因?yàn)閷?duì)方不要求開票

宸宸老師 解答

2020-01-08 13:08

您好，
第一種，對(duì)方不需要開票，您也可以開票（替代對(duì)方留存發(fā)票），正常申報(bào)。
第二種，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人沒(méi)有“未開票收入”這一列，所以未開票收入也是申報(bào)在“開票收入”那一列的。

所以，為了避免比對(duì)失敗，不能上報(bào)成功，建議使用第一種方法

徐蔓 追問(wèn)

2020-01-08 13:08

但是現(xiàn)在時(shí)間都已經(jīng)過(guò)了，公司也不打算開票，還有其他方法沒(méi)有呢？

宸宸老師 解答

2020-01-08 13:09

您好，沒(méi)有其他辦法，您可以在新的月份開發(fā)票的

徐蔓 追問(wèn)

2020-01-08 13:09

，謝謝

宸宸老師 解答

2020-01-08 13:11

不客氣的，祝您工作順利

徐蔓 追問(wèn)

2020-01-08 13:14

請(qǐng)問(wèn)那個(gè)地方教育附加計(jì)提的時(shí)候也是的記入‘營(yíng)業(yè)稅金及附加-教育費(fèi)附加’里嗎，

宸宸老師 解答

2020-01-08 13:15

您好，是 稅金及附加

徐蔓 追問(wèn)

2020-01-08 13:15

好的，謝謝

宸宸老師 解答

2020-01-08 13:15

不客氣的，祝您工作順利

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，您是小規(guī)模納稅人嗎
2020-01-08 13:06:09
你好，是的，正數(shù)加負(fù)數(shù)合計(jì)填寫
2018-09-14 15:34:01
你好！你有什么問(wèn)題呢，你能把表格截圖來(lái)看下嗎
2024-02-23 17:00:04
兩個(gè)辦法 要么帶著報(bào)表去稅務(wù)局改下 要么這兩百萬(wàn)后期申報(bào)逐漸消化掉
2020-09-27 10:42:51
按差額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支。
2017-03-30 09:31:57
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