W是韋姐姐 追問(wèn)

2020-01-08 14:57

9月錯(cuò)開了一張多稅率發(fā)票，稅率有3%和5%，后面11月沖紅了，在第三季度申報(bào)增值稅時(shí)為了申報(bào)表的稅額和稅控盤的稅額相對(duì)應(yīng)，我申報(bào)時(shí)增加了8000多收入，那么我在第四季度沖紅的發(fā)票是不是同樣減少8000多收入，這樣申報(bào)表稅額和稅控盤才一致

軼塵老師 解答

2020-01-08 17:23

三季度申報(bào)增值稅時(shí)為了申報(bào)表的稅額和稅控盤的稅額相對(duì)應(yīng)，我申報(bào)時(shí)增加了8000多收入  這是什么意思 8000是實(shí)際沒有發(fā)生的？

W是韋姐姐 追問(wèn)

2020-01-08 17:38

是因?yàn)?%的稅率，我們的稅率本來(lái)是3%，沒有留意所以開了一個(gè)5%的稅率

W是韋姐姐 追問(wèn)

2020-01-08 17:44

實(shí)際收入是266928.91元，稅額應(yīng)該是8007.87，但是因?yàn)殚_錯(cuò)了一個(gè)5%的稅率，金稅盤上的稅額為8251.69，所以申報(bào)時(shí)為了兩邊的稅額一致，當(dāng)時(shí)申報(bào)填的收入是275056.33元的稅額才是8251.69