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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-01-08 15:03

你好！分錄不用這么做，房租當月已經(jīng)結已經(jīng)進費用就不用沖回了，借其他應付款預提費用貸銀行存款就可以。

沫沫 追問

2020-01-08 15:08

那我18年提的那筆費用也不用沖回嗎

QQ老師 解答

2020-01-08 15:12

你好！沒有差額不用沖，之前不是已經(jīng)計入費用了嗎？

沫沫 追問

2020-01-08 15:17

好的，我就說沖了管理費用又增加了9個月的房租費

沫沫 追問

2020-01-08 15:25

18年提的那三個月當時沒有在匯算清繳取得發(fā)票，也沒有做調(diào)增，這個不需要做處理嗎？

QQ老師 解答

2020-01-08 15:38

你好！不需要，今年匯算清繳時調(diào)表不調(diào)賬就可以

沫沫 追問

2020-01-08 15:56

好的  意思在今年匯算清繳時把18年未取得發(fā)票的那三個月的房租費做調(diào)增嘛

QQ老師 解答

2020-01-08 16:09

你好！是的，調(diào)增利潤就可以

沫沫 追問

2020-01-08 16:34

老師，請問退股需要交印花稅嗎？

QQ老師 解答

2020-01-08 17:19

你好！有交易就要繳納印花稅

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相關問題討論
你好同學，對的，是這樣做的。
2022-09-19 14:21:42
你費用對應的科目是？
2017-05-13 10:43:50
你好。 你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 和利潤分配。 報表勾稽就是會有這個差異金額的
2021-10-13 11:14:55
可以這么處理。分錄沒有問題
2019-03-11 19:01:44
要是業(yè)務是2020你那直接做，借:管理費用 貸:其他應付款
2020-03-26 12:15:01
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