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送心意

王晶老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-01-08 15:34

你好，嗯嗯，一般是每個月都結(jié)轉(zhuǎn)了，無余額的

孟孟 追問

2020-01-08 15:37

老師，我12月營業(yè)稅金及附加里本年累計數(shù)有余額咋辦呀？我已經(jīng)納稅申報完了

王晶老師 解答

2020-01-08 15:38

有余額那應(yīng)該是漏結(jié)轉(zhuǎn)了吧，12月份繳納稅款沒有

孟孟 追問

2020-01-08 15:40

老師，繳納稅款不是次月才申報繳納嗎？

孟孟 追問

2020-01-08 15:42

12月也沒有產(chǎn)生附加稅，之前月份的可能沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在補(bǔ)做可以嗎？可以的話，該怎么做呢？

王晶老師 解答

2020-01-08 15:45

可以直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以，計入本年利潤

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老師，計提營業(yè)稅金及附加，結(jié)轉(zhuǎn)后利潤表中營業(yè)稅，營業(yè)稅金及附加和所得稅的總和都計入本月數(shù)。營業(yè)稅金及附加的金額計入本年累計金額。這是那里弄錯了呢？
2019-01-28 10:15:43
你好，嗯嗯，一般是每個月都結(jié)轉(zhuǎn)了，無余額的
2020-01-08 15:34:08
你好這個去反結(jié)賬改為，借稅金及附加 ，負(fù)數(shù)，不做貸方，結(jié)轉(zhuǎn)損益重新做，
2021-03-23 14:30:34
你好 是軟件出的報表嗎
2019-06-13 15:05:45
本年累計 營業(yè)稅金及附加稅科目有數(shù)額，是對的
2022-01-03 16:39:30
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