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糖果老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-01-08 16:50

嗯嗯是的是的，對(duì)的

小洋人 追問

2020-01-08 16:53

系統(tǒng)剛進(jìn)入的當(dāng)前所屬期填2019年12月還是2020年1月？外貿(mào)企業(yè)是哪個(gè)月申報(bào)就去哪個(gè)月的所屬期嗎？跟是否跨年有無影響？

糖果老師 解答

2020-01-08 17:11

2019年12月，不能跨年

小洋人 追問

2020-01-08 17:15

是剛進(jìn)去系統(tǒng)的那個(gè)時(shí)間哦，是填12月還是1月份？我知道申報(bào)年月不能跨年

糖果老師 解答

2020-01-08 17:38

填12月，填1月會(huì)有疑點(diǎn)的

小洋人 追問

2020-01-08 17:48

那我2月份的時(shí)候再申報(bào)2019年的，那個(gè)當(dāng)前所屬期還是填12月份的嗎？

糖果老師 解答

2020-01-08 18:23

對(duì)，就是這個(gè)的，還是12月份

小洋人 追問

2020-01-08 19:11

一直到我申報(bào)完2019年的報(bào)關(guān)單才能填申報(bào)月份的所屬月嗎？例如，2020年2月申報(bào)2019年的報(bào)關(guān)單，當(dāng)前所屬期還是填201912，申報(bào)年月也還是201912？2020年2月申報(bào)2020年的報(bào)關(guān)單當(dāng)前所屬期才能填202002，申報(bào)年月202002嗎？

糖果老師 解答

2020-01-08 19:20

嗯嗯是的，是這個(gè)意思的，這樣才沒有疑點(diǎn)。

小洋人 追問

2020-01-08 19:41

哦，好的，明白了，謝謝老師

糖果老師 解答

2020-01-08 19:50

嗯嗯不客氣的。
滿意的話記得五星評(píng)價(jià)鼓勵(lì)一下喔~

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相關(guān)問題討論
您好，是在外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)申報(bào)出口退稅
2020-04-09 22:04:35
你要看你的退稅率是多少
2019-06-13 13:20:22
你好，不影響退稅，但是需要跟稅務(wù)局聯(lián)系寫說明情況書的。盡快聯(lián)系吧。
2020-07-17 08:54:14
嗯嗯是的是的，對(duì)的
2020-01-08 16:50:17
你好，可以出口退稅的，EXW ( EX Works），翻譯成中文：工廠交貨，指賣方負(fù)有在其所在地即車間、工廠、倉庫等把備妥的貨物交付給買方的責(zé)任，但通常不負(fù)責(zé)將貨物裝上買方準(zhǔn)備的車輛上或辦理貨物結(jié)關(guān)。 買方承擔(dān)自賣方的所在地將貨物運(yùn)至預(yù)期的目的地的全部費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)。也就是說，采用EXW成交方式出口貨物，賣方是不需承擔(dān)報(bào)關(guān)責(zé)任。 《中華人民共和國海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單》上的“成交方式”，可以填報(bào)的形式為“FOB”、“C&F”和“CIF”。其他的國際貿(mào)易術(shù)語比如EXW 、FCA和DAP等，根據(jù)是否包含“運(yùn)費(fèi)”和/或“保費(fèi)”，分別歸并到“FOB”、“C&F”和“CIF”，也就是成交方式、運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)這三欄是互相聯(lián)系的。 以EXW成交方式出口的貨物辦理出口退稅，除了要與以其他成交方式出口的貨物一樣，及時(shí)取得符合規(guī)定的購貨發(fā)票、及時(shí)按規(guī)定收匯、及時(shí)按規(guī)定申報(bào)出口退稅外，需特別注意下列事項(xiàng)： 1.買賣雙方約定由賣方協(xié)助報(bào)關(guān)，以賣方的名義辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)。即以賣方作為出口貨物報(bào)關(guān)單上的“發(fā)貨人”，確保貨物出口后賣方可以獲取相應(yīng)的出口貨物報(bào)關(guān)單信息。 2.買賣雙方約定買方應(yīng)向賣方及時(shí)提供出口貨物海運(yùn)提單、航空運(yùn)單、鐵路運(yùn)單、貨物承運(yùn)單據(jù)、郵政收據(jù)等承運(yùn)人出具的貨物單據(jù)復(fù)印件。若買方不愿提供上述貨物單據(jù)復(fù)印件，則賣方應(yīng)及時(shí)向主管退稅部門說明因出口貨物的成交方式特殊而未能取得出口貨物海運(yùn)提單、航空運(yùn)單、鐵路運(yùn)單、貨物承運(yùn)單據(jù)、郵政收據(jù)等承運(yùn)人出具的貨物單據(jù)復(fù)印件按規(guī)定進(jìn)行單證備案。 3.如果賣方是生產(chǎn)企業(yè)，則以工廠交貨價(jià)（EXW）為其出口貨物勞務(wù)（進(jìn)料加工復(fù)出口貨物除外）增值稅退（免）稅的計(jì)稅依據(jù)。
2020-06-30 12:42:53
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