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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-08 17:25

你好，當月有形成增值稅應(yīng)納稅額嗎？

鄒老師 解答

2020-01-08 17:26

因為有沒有增值稅應(yīng)納稅額，填寫的相應(yīng)欄次金額是有所不同的

云云 追問

2020-01-08 17:27

有的

鄒老師 解答

2020-01-08 17:29

你好，如果應(yīng)納稅額超過了稅控盤加服務(wù)金額
那減免稅額明細表（防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及維護費）期初是0，本期發(fā)生，本期應(yīng)抵扣，實際抵扣都是稅控盤加服務(wù)金額，期末余額0

云云 追問

2020-01-08 17:31

表四也是這么填寫嗎

鄒老師 解答

2020-01-08 17:32

你好，你所指的表四能提供一下圖片？

云云 追問

2020-01-08 17:35

能看到圖片嗎？我這邊發(fā)出了，但是看不到

鄒老師 解答

2020-01-08 17:36

你好，我這邊沒有看到你所提供 的圖片

云云 追問

2020-01-08 17:43

這個上面圖片發(fā)不出去，怎么樣才能發(fā)給你呢

鄒老師 解答

2020-01-08 17:44

你好，這個表格是需要做相應(yīng)填寫的

云云 追問

2020-01-08 18:28

主表的480是手動填上去的嗎？

鄒老師 解答

2020-01-08 18:34

你好，是的，主表的應(yīng)納稅額減征額欄次是需要手工填寫的

上傳圖片 ?
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你好，當月有形成增值稅應(yīng)納稅額嗎？
2020-01-08 17:25:51
借：管理費用-辦公費 貸：現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借：管理費用-辦公費（紅字）
2023-07-28 16:27:01
借：管理費用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費用 負數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-04-07 11:18:20
同學你好 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額.當本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.
2020-12-02 09:07:15
你好 填寫附表四 減免表和主表稅額減免行?
2022-01-10 11:10:14
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