翠青 追問

2020-01-08 20:09

因?yàn)槲疫@邊是接過來的賬，10月份購進(jìn)票上確實(shí)沒有11月份銷售的貨物，這個(gè)貨物12月份才入庫

翠青 追問

2020-01-08 20:11

但是他11月份還開了銷售票

翠青 追問

2020-01-08 20:11

我這個(gè)銷售怎么處理

翠青 追問

2020-01-08 20:40

老師

meizi老師 解答

2020-01-08 20:40

你好   那你11月發(fā)出去貨了嗎？ 收款了嗎？只是開票出去了？

翠青 追問

2020-01-08 20:41

收款了

翠青 追問

2020-01-08 20:41

沒發(fā)貨

meizi老師 解答

2020-01-08 20:43

你好   意思開票了 收款了。 實(shí)際沒貨發(fā)  那你做借銀行存款貸預(yù)收賬款  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   12月發(fā)貨了 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

翠青 追問

2020-01-08 20:44

好的

翠青 追問

2020-01-08 20:44

謝謝老師

翠青 追問

2020-01-08 20:46

那這張票是附在11月份還是12月份

翠青 追問

2020-01-08 20:46

附在12月份是吧

meizi老師 解答

2020-01-08 20:46

你好  放在11月里面去 因?yàn)槟?1月是要繳納增值稅的

翠青 追問

2020-01-08 20:47

屬于小規(guī)模納稅人呢

翠青 追問

2020-01-08 20:48

而且季度也不超30萬

翠青 追問

2020-01-08 20:49

我直接借銀行存款。貸:預(yù)收賬款行不

meizi老師 解答

2020-01-08 20:49

你好   必須要體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)   到時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

翠青 追問

2020-01-08 20:51

好吧

meizi老師 解答

2020-01-08 20:53

好的希望能幫到你 。  平常也記得是必須要體現(xiàn)出來。 不要圖省事

翠青 追問

2020-01-08 20:56

嗯嗯好的謝謝老師

meizi老師 解答

2020-01-08 20:59

不客氣的  滿意請給予評價(jià)