alisa 那年芳華 追問

2020-01-08 20:57

借 工程施工 材料 貸 應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工材料

meizi老師 解答

2020-01-08 21:00

你好  往年的成本 走以前年度損益調(diào)整去 。 你把今年做的分錄紅沖  在走以前年度損益調(diào)整

alisa 那年芳華 追問

2020-01-08 21:38

是把結(jié)轉(zhuǎn)成本和收到發(fā)票都紅沖？？

meizi老師 解答

2020-01-09 09:13

你好   把你暫估的紅沖  然后走以前年度損益調(diào)整來做成本就行了

alisa 那年芳華 追問

2020-01-09 10:12

沒有暫估啊 直接正常做的

meizi老師 解答

2020-01-09 10:17

你好  那實際沒發(fā)票也算是暫估 。因為  在20年做19年的發(fā)票 需要走以前年度損益調(diào)整來做的 你先紅沖之前做到今年的成本 在做以前年度損益調(diào)整來做一筆

alisa 那年芳華 追問

2020-01-09 10:26

老師請問紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本 再是 借 以前年度損益 貸工程施工 材料嗎？

meizi老師 解答

2020-01-09 10:30

你好 你現(xiàn)在紅沖是原分錄不變 直接紅沖。 你再做正確成本的分錄時候 。在走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整。  你不是在20年做的嗎？ 對吧

alisa 那年芳華 追問

2020-01-09 13:58

老師請問收到以前年度的發(fā)票是怎么做賬的 借 以前年度損益 貸方是什么？？

meizi老師 解答

2020-01-09 14:04

借以前年度損益調(diào)整   貸工程施工材料   你不是直接做主營成本嗎 實際就走以前年度損益調(diào)整來做就行了。

alisa 那年芳華 追問

2020-01-09 14:58

老師我是收到發(fā)票 后按正常做的 后面又直接結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在調(diào)到以前年度損益 貸方為工程施工  顯示我工程施工材料為貸方，就掛起了

meizi老師 解答

2020-01-09 14:59

你好  你先去紅沖你之前所有的分錄 。 然后在正確做一筆       損益科目用以前年度損益調(diào)整來替代就行了