呼呼 追問(wèn)

2020-01-08 21:25

2019.1-2月是每個(gè)月都計(jì)提了2筆，重復(fù)計(jì)提了，合計(jì)多計(jì)提了1.8萬(wàn)，可是5月份露提了6000，這樣差額等于還是多提了1.2萬(wàn)，需要怎么調(diào)整呢

郭老師 解答

2020-01-08 21:27

你們12月份沒(méi)有工資嗎？

呼呼 追問(wèn)

2020-01-08 21:28

整體來(lái)看需要調(diào)減的，不是補(bǔ)提。我再想能不能每筆多計(jì)提的憑證在12月份都逐一紅字負(fù)數(shù)沖，5月那個(gè)也在12月補(bǔ)提，可是我擔(dān)心12月會(huì)出現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)的情況，這個(gè)就不知道怎么處理了

郭老師 解答

2020-01-08 21:29

出現(xiàn)負(fù)數(shù)很正常
但是不清楚財(cái)務(wù)報(bào)表允許申報(bào)吧

呼呼 追問(wèn)

2020-01-08 21:29

有的，只有一個(gè)員工，才4000塊不夠啊，年初幾個(gè)月有3個(gè)員工，按3個(gè)員工計(jì)提的，但是原來(lái)會(huì)計(jì)做了2筆計(jì)提的分錄了，等于多計(jì)提費(fèi)用了，1-2月都是這樣，5月份又漏提了

郭老師 解答

2020-01-08 21:30

出現(xiàn)負(fù)數(shù)很正常
但是不清楚財(cái)務(wù)報(bào)表允許申報(bào)吧

呼呼 追問(wèn)

2020-01-08 21:31

那倒不是很清楚了，我們是小規(guī)模季報(bào)的，好像10-12月綜合看可以剛看沖平，那是不是直接原分錄負(fù)數(shù)沖回就行啊，該補(bǔ)提的補(bǔ)提

郭老師 解答

2020-01-08 21:37

能申報(bào)的話(huà)可以這么做的

呼呼 追問(wèn)

2020-01-08 21:44

好的，謝謝您！

郭老師 解答

2020-01-08 21:52

不用客氣的，