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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-09 08:45

這里是根據(jù)你實際扣除金額填寫就可以了,就是你可以扣除的部分

鏗鏘玫瑰2 追問

2020-01-09 09:04

小規(guī)模增值稅申報時點開要填一張納稅申報指引,這個表怎么填寫?

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 10:13

這個根據(jù)你實際銷售額填寫
就是各種的收入分類下金額填寫

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你好。同學。差額征稅處理如下 (開具的發(fā)票含稅總金額-進來的發(fā)票含稅總金額)/(1+稅率)*增值稅率。這塊兒的稅率是指你差額征稅的適用稅率
2019-02-20 13:41:29
這里是根據(jù)你實際扣除金額填寫就可以了,就是你可以扣除的部分
2020-01-09 08:45:37
首先你是人力資源公司,你是可以按照差額計稅的,那么你在申報的時候,首先你是要填寫這個附表
2022-04-06 14:03:19
1、選擇簡易計稅方法差額征稅 在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中,支付的分包款填入“應稅行為(5%征收率)扣除額計算”第10欄“本期發(fā)生額”。 將自開和代開的增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票開具的價稅合計,填入“應稅行為(5%征收率)計稅銷售額計算”第13欄“全部含稅收入(適用5%征收率)”。 在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應稅行為(5%征收率)計稅銷售額計算”第16欄“不含稅銷售額”填入第4行“(二)應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”“本期數(shù)”“服務、不動產和無形資產”列。 代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報申報表第5行“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務、不動產和無形資產”列。 自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報申報表第6行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務、不動產和無形資產”列。 2、選擇簡易計稅方法 在《增值稅納稅申報表》中,將自開和代開的增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票開具的金額合計填入第1行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務、不動產和無形資產”列。 將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填入申報表第2行“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務、不動產和無形資產”列。 將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填入申報表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務、不動產和無形資產”列。
2019-10-23 14:47:57
你好!作為銷售方專票普票都是一樣的
2019-06-21 22:19:45
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